用应付票据付应付账款怎么做会计分录啊？ #其他行业#

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您好，想问只取得了一张金额为两万多的增值税进项税专用发票。企业所得税怎么申报#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

凭证包角后面可以挡住信息？#其他行业#

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不是本公司员工寄的快递可以在本公司报销吗。就是代寄送的的#其他行业#

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订票费、退票费、保险费可以报销吗？怎么记账？#其他行业#

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个税扣缴客户端数据如何恢复步骤#其他行业#

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微信提现手续费#其他行业#

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事业单位存款利息收入是否需缴企业所得税#其他行业#

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退休人员返聘工资和提供劳务的工资应该列入管理费用里的什么科目呢，直接列表发放的没有发票那种#其他行业#

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老师你好，请问有个公司给我们送蔬菜，调料，结账后他们的发票全开的蔬菜应该怎么办？#其他行业#

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老师，我想问一下手续费收入怎么做凭证#其他行业#

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社保为啥用其他应付款？#其他行业#

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还有上次我问你的，就是我们刚接的挂靠公司账务，我要建账，会计分录如何做呢？假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司，我公司开票给A公司100元，银行收A公司100元，扣管理费1元，税点11.5元，付小张87.5元，有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点，这个我要怎么做呢？#其他行业#

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公司支付了固定资产尾款，并且取得了发票，应该如何进行账务处理#其他行业#

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报销员工买米面油肉的费用计入什么科目#其他行业#

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子公司向母公司调拨固定资产，视同销售，按净额100元开普票确认销项税额3元，但子公司账面上没有确认收入，只是报税时申报这收入，这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增（销）3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额，分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时，内部未实现交易损益抵消分录怎么做？#其他行业#

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上个月25号结账了，但是这个月发现上个月月底还有2笔银行流水，流水没有做到上个月。这个要怎么做账，怎么衔接#其他行业#

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你好，我们公司员工个税是我单独缴款到银行存款里面的，账目可以这么做么#其他行业#

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月底时应交增值税销项为负数，且没有进项税，需要计提税金及附加吗#其他行业#

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如何把一部分管理费用调到成本里面？#其他行业#

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