其他行业企业账务处理相关问答-第838页-会计宝

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374名专家老师，3分钟快速回复，已有116045会计人，提问了193854 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

补开财务费用利息支出的发票借财务费用-2000，借财务费用2000这个分录是为啥要做 #其他行业#

答疑老师：夏老师

这个利息费用记在了前面的月份，然后把它调整到收到发票的那个月，发票就可以附在这个凭证后面。如果发票直接付在以前月份的利息支出上，日期就不符合，成了，提前记账了查看全部回复

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老师好，请问我们姐妹节发给员工的奖励，要怎么入账做账呢 #其他行业#

答疑老师：李可可

是现金奖励吗查看全部回复

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公司买了一辆车、后面卖出，没走公司，可以弄个捐赠协议吗？有没有什么风险 #其他行业#

答疑老师：王佳丽

没走公司是什么意思查看全部回复

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增值税月末计提账务处理 #其他行业#

答疑老师：许老师

①结转增值税，借：应交税费-应交增值税（销项税额）2770.19 dai：应交税费-应交增值税（进项税额）66.08 dai：应交税费-未交增值税2704.11②本期实际抵减时，借：应交税费-未交增值税2704.11 dai：营业外收入或其他收益2704.11 查看全部回复

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一车行公司小规模纳税人，某月有银行进账2000元，再无其他票据。后期也无与之相关的票据到来。这笔业务会计分录怎么做？#其他行业#

答疑老师：夏老师

还是要确定下款项内容，才能确定分录查看全部回复

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团建发票怎么入账 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好，公司一起吃饭的吗？查看全部回复

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如果进销项，怎么算运费，怎么做 #其他行业#

答疑老师：甘老师

具体业务能描述的再清楚些吗查看全部回复

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账上欠A.900万欠B.1122万怎么做账调整成欠A660万欠B882万呢，谢谢 #其他行业#

答疑老师：patience

是入错账了么查看全部回复

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公司做话费代充的，银行收到话费，再转出给运营商，中间大概有几毛的差额，我们就挣这个几毛差额，请问下银行的分录怎么做呢？我们业务不开票，也没有收到成本票，适用差额征税吗？#其他行业#

答疑老师：李可可

意思是你们受托代充话费查看全部回复

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老师好，麻烦问下银行贷款利息怎么计算 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

银行dai款利息的计算方法主要有单利和复利两种，以下是具体介绍：单利计算 - 固定利率情况：公式为利息=dai款本金\times年利率\timesdai款期限（年）。例如，dai款10万元，年利率为5%，dai款期限为3年，则利息为100000\times5\%\times3=15000元。 - 浮动利率情况：若在dai款期间利率发生调整，假设年利率调整了n次，每次调整后的利率为r_i，对应的dai款期限为t_i，则利息计算公式为利息=dai款本金\times\sum_{i = 1}^{n}r_i\times t_i。比如，dai款10万元，第一年年利率为5%，第二年调整为5.5%，第三年调整为6%，则利息为100000\times（5\%\times1 + 5.5\%\times1+6\%\times1）=16500元。复利计算 - 按年复利：公式为利息=dai款本金\times[（1 + 年利率）^{dai款期限}-1]。例如，dai款10万元，年利率为5%，dai款期限为3年，按年复利计算，则利息为100000\times[（1 + 5\%）^{3}-1]\approx15762.5元。 - 按月复利：一般公式为利息=dai款本金\times[（1 + 月利率）^{还款月数}-1]，其中月利率=年利率÷12。假设dai款10万元，年利率为5%，dai款期限为3年（36个月），按月复利计算，月利率为5\%\div12\approx0.42\%，则利息为100000\times[（1 + 0.42\%）^{36}-1]\approx16161.7元。在实际计算中，等额本息和等额本金还款方式较为常见，二者的计算公式有所差异。如等额本息还款，每月还款额固定，其中利息部分逐月递减，计算公式为每月还款额=dai款本金\times[月利率\times（1 + 月利率）^{还款月数}]\div{[（1 + 月利率）^{还款月数}-1]}；等额本金还款，每月偿还的本金固定，利息逐月递减，每月还款额逐月递减，公式为每月还款额=（dai款本金\div还款月数）+（dai款本金-已归还dai款本金累计额）\times月利率。查看全部回复

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暂估商品单价与开进来的单价不一致这种怎么办 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

这种也是先冲销暂估，再按照发票做账查看全部回复

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我银行余额流水是3226.77但是我做了这样的分录借银行存款 0.01美金贷财务费用-利息收入0.01 发现银行流水是3226.77，跟余额流水3226.78对不上是什么问题呀，我看到这个0.01美金的利息起息日是3月1日，哪我应该2月份的时候怎么做凭证呀，但是我改了借预收账款0.01 贷财务费用利息收入0.01也是对不上余额美金呢，我做的这笔银行流水反而是3226.76对不上余额，哪我应该怎么做这笔凭证呢 #其他行业#

答疑老师：夏老师

起息曰3月1日，凭证应在3月做查看全部回复

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党费专户怎么做账？支付学习资料费 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

你们是事业单位还是？查看全部回复

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我们作为委托方4，收到资金流转然后再转出，该怎么做账呢？#其他行业#

答疑老师：李伟老师

借：银行存款 dai：其他应付款支付借：其他应付款 dai：银行存款查看全部回复

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学校一期“在建工程”余额进行清理要求转入固定资产管理，需要提供哪些入账材料？涉及：“图书馆区域绿化景观工程项目”、“校园艺术标识牌制作安装工程”、“中水处理站提升改造工程”、“二期学生公寓食堂周边绿化工程项目”。#其他行业#

答疑老师：李可可

工程竣工验收报告；工程量清单；工程验收清单；工程结算报告；项目相关的合同清单；技改项目项目竣工决算书；工程项目完工结转资产情况表等查看全部回复

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卖的硬件设备，里面含软件，有涉及到请外面的公司做软件调试，但我们销售是按纯硬件销售，发生的系统调试费，计入库存商品成本吗，还是直接结转到主营业务成本-技术服务费 #其他行业#

答疑老师：andy老师

可以直接结转到主营业务成本-技术服务费查看全部回复

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请问一下因公司账号暂时不能使用，固定代替公司支付货款和缴纳税费，可以直接冲减股东应还公司借款吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

可以的查看全部回复

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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品，2023年9月后与供货商协商调整商品单价，其单价比之前要低，但与供货商对账时，2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款，所以导致库管入库时一部分商品单价金额高，与供货商所要的单价金额不一致，应付账款比实际要高，高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用，请问高出的部分财务怎么做账面处理？完了之前做账时没有走暂估这个科目，是要红冲费用吗？还是做到营业外收入里面 #其他行业#

答疑老师：COCO老师

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我们是纸箱厂，客户委托我们开模，模具为我方保管使用，所有权归客户。我们去采购模具并取得发票3500元，我们又给客户开具了模具费发票 3500元怎么做账务处理 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

采购模具并取得发票3500元，计入库存商品，借库存商品 3500 dai 银行存款等3500 查看全部回复

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小企业会计准则，没有合同负债，预收的提供服务款，记到预收账款？#其他行业#

答疑老师：李可可

预收的提供服务款，记到预收账款？是的查看全部回复

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