软件服务公司，购买云服务器，怎么做账？#服务业#

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去年付款150W，但没有收到发票，当时做了成本税前扣除了，也没有做暂估，今年收到发票了要怎么调呢#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好 老师 问一下 我们企业上一年没有计提企业所得税，今年缴完款后做账的时候计提，会计分录应该怎么做#服务业#

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上年计提盈余公积分录错了， 借利润-未分配 6万贷盈余公积6万 借利润-未分配 6万贷利润提取法定6万 跨年了，我直接做了负数分录，财务报表的稽核还是差 正确应该怎么冲销这爱错误分录#服务业#

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请问现在发现2021年增值税销项税额存在有一两个月的增值税多结转了怎么办？现在销项税额表上余额是借方#服务业#

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用支付宝转账到公户里面，会计分录怎么处理？#服务业#

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我们企业向中石化支付了15万的柴油费，但是只收到了9万的专用发票，怎么做分录？剩下的6万专票收到的时候怎么做分录？我公司是机械租赁公司#服务业#

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当月进项税额大于销项税额时，需要结转增值税吗？会计分录怎么做呢？#服务业#

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未开票收入12月申报了，如果第二年开票了还可以抵回来吗#服务业#

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21年多计提了一次社保费，22年红冲掉，还要做其他账务处理吗#服务业#

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我方收到劳务发票，由我方出这笔个人所得税款，该怎么入账呢？#服务业#

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我们是咨询服务公司，商务部发生的通讯费请问老师计入什么科目？#服务业#

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自收自支的事业单位 对于预收账款怎么处理呢#服务业#

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美容小规模公司购买154元美牙仪，做什么分录，原材料吗？#服务业#

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你好，我们是民非企业，收到一笔10万的“以钱养事”工资报酬属于限定性收入。但是支付这笔工资的时候计入的业务活动成本又是非限定的，导致月末结转后限定性资产还有10万，然后非限定资产负数10万，这个要怎么解决呢#服务业#

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去年12月份自动扣的10月和11月通讯费，电信没有开发票过来，12月份是直接按照银行回单做借：管理费用 贷：银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票，发票日期是1月和2月的，那这两张发票拿来我该怎么办，他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账，那这两张发票怎么处理，要补做什么账吗，因为已经报了所得税，需要调账吗，具体要怎么调#服务业#

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小规模企业，利润表里管理费用是负数，成本比它高了，这个正常吗？#服务业#

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房子无偿使用给公司需要缴税吗#服务业#

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上个月固定资产购买了 已做账 这个月发现有问题换了一个便宜的 有差额 怎么调呢#服务业#

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住宿业清算，最后备用金金额少了怎么处理？#服务业#

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