合伙企业的合伙人撤资，然后还多转了几千块钱备注是利息，这个怎么算#服务业#

浏览：5300 0赞 0评论 收藏

去年12月份，有一员工工资多发了90元，当时用错科目，写的是借 其他应付款 应该是用其他应收款，那今年我应该怎么调整？#服务业#

浏览：5296 0赞 1评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

库存商品—化妆品过期计入管理费用还是营业外支出#服务业#

浏览：5295 0赞 0评论 收藏

12月份收到办公用品发票，可不可以不入到12月份征期里面。能不能入到下一年度1月份里面，所得税汇算不做纳税调整。想做进2023年成本里面#服务业#

浏览：5295 0赞 0评论 收藏

课程培训公司的合作方每月按照收款金额收取保底销售分成和溢出销售分成，这部分分成是当月全额确认成本，还是按照当月收入确认金额占收款的比例确认成本金额。课程培训行业是按照当月课程核销金额开确认收入的。#服务业#

浏览：5295 0赞 1评论 收藏

现在是汇算清缴，年度收入2,639,776.20，成本1,931,600，但是招待费138434需要调出125235.12，但是已达到税负现在还要缴纳3000+，我们想缴纳1000+，您看有什么办法解决吗#服务业#

浏览：5294 0赞 0评论 收藏

今年接收的原来会计做的帐，没有做银行账，银行起初数为0，现在我们接收补原来的银行账太麻烦了，想直接做一笔分录补上起初数，这种分录怎么做合适#服务业#

浏览：5294 0赞 0评论 收藏

接受物资捐赠 ，又将多余物资卖出。会计分录和需要缴纳税种有哪些#服务业#

浏览：5293 0赞 0评论 收藏

企业租入土地用于修建体育场，租入年限为10年，那么建筑物计提折旧可以按10年来折旧吗，还是说必须按20年折旧#服务业#

浏览：5291 0赞 0评论 收藏

老师，请问下公司去年开业，超市，注册资本一千万，当时直接计入库存现金了，今年才知道那个注册资本是固定资产投资， 我说我现在把他改成固定资产可以不，调账是调以前年度损益吗，还是直接改账，借固定资产，贷实收资本？如果调以前年度损益的话该怎么做分录呀？#服务业#

浏览：5290 0赞 0评论 收藏

会计小白！收到新接回来的账，怎么调账啊？之前从来没调过账，完全不会！我只能看出一些明显的错误：比如应该平的却有余额这种。看不出其他错误😭😭😭 我是应该从成立的时候开始每个月查凭证来检查吗？#服务业#

浏览：5290 0赞 0评论 收藏

我们公司服务行业的，之前购入了一批鸭脚煲和辣椒酱10626元，是为了拿去推广宣传的我是入库存商品吗？还是入广告业务宣传费？#服务业#

浏览：5289 0赞 0评论 收藏

去年已经做过暂估，当时是借主营业务成本，贷应付账款暂估，今年在汇算清缴以前收到发票，做冲减处理，借以前年度损益调整（红字，贷应付账款暂估（红字），再把以前年度损益调整结转到未分配利润，那还需要根据发票再做一次借主营业务成本吗？#服务业#

浏览：5286 0赞 0评论 收藏

我们企业为一般纳税人适用的一般会计准则，收到一笔17年所得税汇算清缴的退税收入，这个要怎么做分录呢？#服务业#

浏览：5286 0赞 0评论 收藏

12月份做账需要计提10-12月的企业所得税吗，是结转损益之后再计提还是先计提再结转损益#服务业#

浏览：5285 0赞 0评论 收藏

公司有一年半的银行流水没有做，现在打出来了，需要反结账做到每一个月里吗#服务业#

浏览：5285 0赞 0评论 收藏

长期待摊费用，月末要做结转吗？#服务业#

浏览：5285 0赞 0评论 收藏

老师您好，我想问一下8月份支付了一笔服务费5000 8月份借：主营业务成本 5000 贷：银行存款 5000 9月份收到了专票该怎么分录摘要怎么写#服务业#

浏览：5281 0赞 0评论 收藏

小规模现在按1%开票，做账的时候，税额做到应交税费哪个明细科目，季度金额没超过30万，增值税报表的本期应退税额怎么做#服务业#

浏览：5281 0赞 0评论 收藏

上个月结转过留抵，本月销项大于进项又用了点留抵，就不用缴纳增值税款，但是留抵还余下了几百，这个情况应该怎么做账啊？#服务业#

浏览：5277 0赞 0评论 收藏