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答疑老师:安叔老师
借:**费用 dai累计折旧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
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答疑老师:小智
可以补提 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
属于成本的就记到成本,不属于成本就记到费用 查看全部回复
答疑老师:wam
按实际的采购成本入账,半价销售的确认为损失 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是否是用备用金转入对公账户做测试? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
谁的业务,谁开票,谁收款 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
开具红字发票条件 增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后,发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的,视不同情况分别按以下办法处理: 一、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单),并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。 二、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 三、是因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 四、是因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 五、是发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。 查看全部回复
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你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:木言
这种情况一般不会有问题。但为了确保财务数据的准确性和一致性,建议在下个会计期间进行调整,将多计提的 0.01 予以冲回,以修正利润表的数据。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
营业外收入 查看全部回复
借银行存款 dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 如果月底未超过免税额,应交税费 转入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
小规模纳税人不能抵扣进项税额,需要成本票 查看全部回复
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有直接外购的咨询服务就做成本,没有就不列,员工的工资一般是计入管理费用的 查看全部回复
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不用,多的0.1的应收转营业外支出吧 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
假设小规模纳税人要收100元,被银行扣了2元的手续费 借:银行存款98 财务费用2 dai:主营业务收入97.09 应交税费-应交增值税2.91 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
差额征税的工资和五险一金是20000 ,是什么意思呢? 查看全部回复
公众号:会计宝
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