老师，就是之前是代账公司记账乱的，现在拿回来调账，就是好几个公司他其实都属于一个公司集团。他们之间好几年的应收和预收我可以直接对冲吗，然后如果有余额和库存现金再做调整吗，，有些它实际是银行收到了，但是那边他又记收到现金。就是截止到现在和这个公司其实是已经业务已结清。但是就是还有很多挂着应收和预收在好几个单位，实质都是同属于一个单位。#服务业#

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公司买的小灵通电话200元，对方给开的电话费，可以用吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

其他公司为我公司提供服务先提前预开发票给我公司但是我公司为转账付款 跨月才支付 那收到发票的那个月该怎么做会计凭证#服务业#

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本企业私人账户支出供应商公司有开电子发票，但是本公司没有做账，税务会查吗？#服务业#

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小规模医疗服务门诊，这些东西入哪科，现在都在使用，怎么入帐#服务业#

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买了10万的购物卡 商家额外赠送了5千元的购物卡 这个5千元计入哪个会计科目#服务业#

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老师，你好！我想问一下，就是我们公司是培训学校，从外面找了兼职老师来讲课，现在是约定支付老师课时费3000元，然后老师代开劳务发票，涉及增值税29.07元，城建税1.04元，个人所得税434.06元，涉及的税费也是由购买方承担，那税费是入成本费用还是是计入营业外支出，会计分录怎么写#服务业#

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一年一度社保调整基数，8月份社保最低基数调增了，已离职员工社保个人部分收不回，公司承担了，这样做分录对吗？凭证应该附什么附件？#服务业#

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请问月末根据银行实际扣款金额，倒推检查工资，社保以及公积金是否计提完整，是查看科目余额表是否有余额吗#服务业#

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像别的公司发货，销售部代为提货发货，请问这个账怎么做？#服务业#

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老师，资本公积的用途是不是最后只能转增资本？#服务业#

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请问单位买了一些用于维修的电钻，扳手等维修工具，是直接可以从维修费出的吧#服务业#

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9月份买了一批菜，报销人员用明细来报账，用现金支付给报销人员。12月份才开来发票。9月份应该如何做会计分录#服务业#

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业务返点这怎么账务处理？#服务业#

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分公司，要注销了，还挂着负责人10万其他应付款，但是账上没资产了，要怎么平这个账#服务业#

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科技成果转化公司。我们一般举办大型活动，组织专家和企业对接。对接中产生的场地租赁费，会议服务费，茶歇，租车，餐饮等费用应该记在什么科目呢?#服务业#

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老师你好，请问企业以固定资产投资入股，是否需要确认收入，该固定资产的公允价值是需要第三方评估机构评估吗？如果是购入的全新固定资产且有发票的情况下是否还需要做评估？#服务业#

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老师我想问一下这个怎么做账背书票据#服务业#

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我想问一下增值专用纸质发票丢失了，该怎么处理呢#服务业#

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同一控制下吸收合并，是只并表不做账对吗#服务业#

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