原分录为 借银行存款 贷应付账款 实际应为 借银行存款 贷应收账款 能否更正分录为 借应收账款 差额 贷应付账款 差额 还是要先冲红原分录再写正确分录 有什么区别吗？#服务业#

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当月收到a公司转入的定金，次月开出全额发票收到剩余款项，当月和次月分录的分录如何写？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司给客户送了一部手机，有增值税专票，这个要怎么做会计分录？我公司是小规模纳税人#服务业#

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老师，表格中红字，是为已经离职的员工，本来在这个月不应该交社保，公积金了，但是人事那边没有停，所以导致还交到，这部分金额最后是要让员工给还回来的，但是涉及这个的分录我做的不对，是该怎么做呢？#服务业#

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老师，我想问下我们师旅行社，是差额纳税，开票有两种模式，一种师差额开，一种是一般开票，正常的一般开票的话就是全额的开票然后跟成本来差额纳税的，那么那种差额开的在账务处理上是否可以认为是当时差额的成本是多少？吧成本票放在后面就好，不用考虑去做单团#服务业#

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老师请教一个问题，足浴店里办卡充值赠送的，好比说充1000赠100元，这100元帐务怎么处理? 这笔帐会计处理是借银行存款1000，借销售费用100，贷其他应付款1100#服务业#

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给外账公司做账需要提供报销单吗？不是只需要提供发票就可以了吗？他们不能根据银行流水和寄过去的发票做费用吗？#服务业#

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例如卖票给客户10万，走账后收客户5个点票点，将剩余的钱返回给客户。票点：10*0.05=5000元，返还给客户95000元，那么我做账上的销项税额怎么做？#服务业#

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老师，小规模收入未开发票的登记在增值税申报表里哪一栏次谢谢#服务业#

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老师，保险赔款大余公司垫付员工工伤款，怎么做账？#服务业#

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电信公司，办宽带送手机，手机视同销售，怎么做账啊#服务业#

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租期四年按照新会计准则计入使用权资产和租赁负债，受疫情影响近日收到减免5月份5个自然日租金的协议，减免的租金在8月份减免，请问8月份该如何做账？#服务业#

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电信开票的时候开的是老板名字，这个怎么处理？#服务业#

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个人股东撤回投资款如何做分录#服务业#

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企业股东以现金直接投入企业实收资本，账务上和税务上分别有什么要求？#建筑工程#

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公司小规模纳税人，开普票做收入，分录：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税 借：应交税费-增值税 贷：营业外收入 对吗？#服务业#

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老师，我们这个月应该扣上个月社保没有扣成功，现在要拿着现金去银行缴纳，现在先让员工走借款把这个钱借出来，回头用缴纳完社保单子再还款可以吗？#服务业#

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老师，请问享受了进项加计抵减的，怎么做账呢？#服务业#

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才开业的洗浴中心，业务包含棋牌，餐饮，桌球等，这种行业的收入一般都是未开票，收款可能是个人账号，也可能是公账，这种行业的账务大概是怎么样的#服务业#

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我们跟乙方签订了合同，但是乙方委托第三方收款并且是有第三方收款给我们开发票，这合理吗#服务业#

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