刚从代理记账公司拿回来的账目；12 月份科目余额表有一笔；其他应收款20 万。但是没明细。这个怎么做账？#服务业#

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小规模纳税人培训中心，3月份有一笔学费收入，先做了会计科目 借银行存款 3300 贷预收账款 3300 后收到发票会计分录为 借应收账款 3267.33 应交税费-销项税 32.67 贷预收账款 3300 到8月份我发现账上还有应收账款3267.33，这个应该怎么处理?#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司因为业务资金结算有延迟性，什么时候确认收入。公司业务：代购机票业务 比如1笔票款，同城app平台会收集客户票款金额然后会先给一部分票款给我司，等起飞后再结算后续票款，而这边我司已经将票款全付给了航空公司 比如退票，我司先退给同城app平台，航空司一般3-7天才退给我司#服务业#

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材料成本差异 暂估是啥#服务业#

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一般纳税人购入进项发票空调7千多做固定资产还是办公费#服务业#

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给对方公司付钱。没发票的情况下，付出去这笔款怎么做账#服务业#

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在代理记账机构让财务做账，发现从未做过银行回单，就是往来款项，如何解决？能在以后每个月去做一部分银行回单吗？还是要从建账的第一个月开始从新补账呢？怎样合理，税务上说得过去吗？#服务业#

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请问七月初开的发票能入到六月账吗#服务业#

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我们是教育服务业，有一部分的优惠是学员付款后再退回，那这部分优惠的款项发票上怎么开？用公户退回吗#服务业#

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个人账户付钱给公司,公司可以给另一个公司开发票吗#服务业#

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我想咨询下我们公司是人力资源公司，开出普通发票给A公司提供户外拓展培训7万，从B旅行社公司确定拓展培训发票5万，相当于我们公司赚取中间差价2万，应该如何做账务处理？#服务业#

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如图是我的情况，请老师回答一下第三张图片的问题#服务业#

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母公司把全资子公司股权全部转让，母公司收的钱怎么账务处理？会涉及哪些税种呢？#服务业#

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公司办公家具（桌椅）单价只有几百块，一批总价一万多，也必须要按固定资产入账并留残值吗？#服务业#

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关于增值税的账务处理，请看我写的图片，比如说我公司在10月销售了服务，给客户开具了“普通发票”。10月没有进项发票。横线上部是我11月做10月份账时的分录，横线下部是我在12月收到11月的缴纳税费银行回单时的分录。请问我写的对吗？做这些分录的时间点对吗？我有没有遗漏什么分录？#服务业#

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物业会计不开票收入怎么做分录#服务业#

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我们是子公司，现在没开对公户，集团给我们代付的办公费用，发票抬头是我们子公司，那集团那边应该怎么做，子公司这边应该怎么做呢，后期子公司开对公户要把办公费用还回去#服务业#

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固定资产折旧年限是几年？#服务业#

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老师 我有一户做直播的，他后台里的钱太多了，怎么才能提到他对公账户里#服务业#

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老师，我想请问一下，在我接手前三年的账银行存款余额就跟实际银行对账单对不起来，涉及到费用这块，请问我可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录吗 #服务业#

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