我们公司与A公司签订技术服务合同，然后给B公司做，从A公司收到的款项全额付给B公司，我们公司怎么做账务处理？#服务业#

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我们是小规模纳税人。主营业务是健康咨询，开始也是咨询服务，想问下是做主营业务收入吗？需要结转成本吗？分录怎么做？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

18年拿到了自考本科毕业证，22年可以考中级会计吗#服务业#

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公司去年收到50万全部计入门票收入，这个月才看到合同，实际应该为26房屋租赁收入，24万挂子公司往来。去年的账务处理：借：银行存款50 贷：主营业务收入485436.89 应交增值税14563.11； 借：税金及附加 1747.57 贷：应交附加税1747.57。我自己做了以前年度损益调整，不知道对不对#服务业#

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老师支付收到发票的账款的记账凭证附件只要附上，银行付款回单就可以了吧？#服务业#

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这月发工资去掉社保应该发3380.75，税前工资4000，个人缴纳社保是619.25，让银行发了2000元，请问怎么计分录，借应付职工薪酬，贷其他应付款社保个人，银行存款，这样借贷不平啊#服务业#

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没有商品进货，只是进行服务的销售，因为是大项，要体现销售情况的管理，关键是在销售中怎么做？（没有存货，没有进货，就是服务）#服务业#

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法人拿药品和日用品的发票来报销，可以报销吗#服务业#

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老师你好，我们当时公司刚刚成立的时候有好多工资呀，费用什么的都是老板自己垫的现金，可能好多垫的款也找不到付款截图了，那这种垫款如果金额过大，还给不了老板的话可不可以签个协议，就说老板把这些当初的垫款就算是不要了，是直接给公司了，这样可以吗#服务业#

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2022年发现19年供应商给我们开具的发票税率有问题，重新开具发票，小规模现在怎么调账#服务业#

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老师 请问我买的软件必须要计入无形资产吗？金额一万左右#服务业#

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单位购买打印机的专票可以抵扣吗？#服务业#

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老师，去年本来是收到现金，但我做到了应收账款，现在查到了，该怎么调整呢#服务业#

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老师我想问一下进项税额销项税额可以结转到未交增值税科目下吗#服务业#

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租赁公司加的油计入费用还是成本#服务业#

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小规模现在按1%开票，做账的时候，税额做到应交税费哪个明细科目，季度金额没超过30万，增值税报表的本期应退税额怎么做#服务业#

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我是广告行业的公司，我们公司2021年给客户开了一张发票，货款没有到。今天在跟客户对账时候，发现这笔款未到账。就跟客户对吗？客户说没到款是发票金额开错了，后面重新开具了新的发票了。客户那边也找不到这张发票我们处理呢？货款也不会收到了#服务业#

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账上应交税费明细账的三个科目有余额，需要怎么解决#服务业#

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公司23年报表审计需要调整23年坏账准备及22年审计应调整的坏账准备，如何调账？在23年度报表中调整以前年度损益吗？#服务业#

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收入跟成本要按照同样分摊比例确认吗？还是可以不一致#服务业#

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