上年度利润是负数，今年二季度是盈利，报二季度税的时候是自动弥补吗？#服务业#

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预收账款一千多万，不成为一般纳税人的情况下，怎么冲最好，因为要考虑到拿票回来冲所得税费用#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人如何申报企业所得税，根据什么报表来申报#服务业#

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同一地点开立的有限责任公司分公司，独立核算，企业所得税怎么申报。#服务业#

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之前我们公司收回的外账现在才发现1-12月，每个季度季报利润都是预估填列，且利润表就填了收入和成本，和最后移交给我们的利润相差60多万，这个我填年报应该怎么填呢？或者应该怎么处理呢#服务业#

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老师，请问下汇算清缴调增视同销售收入是否需要做账务处理？#服务业#

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有的给我们公司开了票了，但我们没有做到账里面，相当于没有使用这个票，这样可以么，到最后年报的时候还用调了 汇算清缴的时候还用做什么么#服务业#

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有一个5w的餐费两年都没发票，在工商网上发现餐馆注销了，时间还是餐费产生以前，请问我可以直接作为费用吗，把这个注销的网页截图作为凭证可以不交所得税吗？#服务业#

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给客户送的年货礼汇算清缴t填期间费用的时候填在哪一项呢？#服务业#

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企业所得税税季报这个数据应该怎么填？资产总额是12月的数字？还是#服务业#

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汇算清缴出现风险扫描提示，怎么处理。#服务业#

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确定不会取得发票的费用，借其他应付款贷银行存款，还是记入费用年底再进行纳税调整#服务业#

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现在发现报表有点错误是否能更正修改，已申报企业所得税未缴费#服务业#

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不同省份的分所，在什么情况下企业所得税需要由总所合并申报#服务业#

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在做去年企业所得税汇算的时候，今年调整了去年的费用。这个在汇算的时候怎么体现。直接调增调减【其他】；还是把调整的费用归到汇算项目里去，财务报表也相应的加上该数据？#服务业#

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老师，4月用以前年度损益调整，调整了23年管理费用，那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗？#服务业#

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我们公司主营是代理服务，但是在经营过程中，我们也会为了促成交易咨询专家，收到咨询费发票，这个可以入成本吗？本期入了成本但是本期没有收入，收入和成本不匹配怎么办？#服务业#

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没有违章罚款单可以计入营业外支出吗#服务业#

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2021年的小微企业标准跟2022年的标准不一样吗？#服务业#

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企业所得税汇算清缴，固定资产折旧税会无差异，是否需要填写。#服务业#

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