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还有季度申报企业所得税的话,利润表上本年利润是69万左右,弥补以前年度亏损60万,我们还需缴纳(69-60)*2.5%的企业所得税,但是我们还涉及了一个以前年度损益调整减少了30万的利润,按理说我们是不需要交所得税的,这个怎么填写呢#其他行业#
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老师,我想问下分公司的小规模纳税人,预交季度企业所得税时享受优惠政策吗,其中总公司是一般纳税人,分公司独立核算的,还有这个月我申报印花税的时候全额缴纳了忘了添加小规模纳税人人减半征收了,需要去税务局退税还是在下个月季度多交的可以冲减呀#服务业#
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老师,请教您一个问题,我们上个季度做账的时候把这个季度1号的一张发票账也做进去了,税也报了,但是这个月报的时候就多了1号开的那一张发票,所以报税又得把那一张发票的金额加进去,报的时候就和我们报表上面的数投不上了,这个账怎么调#其他行业#
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个体工商户,定期定额申报,个人经营所得税,核定计税42000元,这个季度开票系统显示不含税销售额为3279207.88元,已经超过核定征收了,但是为什么不缴纳款呢?是因为征收率为0吗还是,?#个体工商户#
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小规模纳税人公司一直都在是零申报纳税,也没有按银行流水做账报税,现在银行流水打出来了,只有支出和银行利息收入,那第三季度报税该怎么做呢?企业所得税跟财务报表报送该咋填?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢啦!#房地产#
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会计小白求问大神基础问题:第二季度7月份申报有费用440;第三季度接手的公司没有产生任何费用,申报资产负债表可以零申报吗?我报的是资产表为零,利润表有本年累计440没有变动,这样报可以吗?报的对不对?还是要和二季度报的一样?#初级#
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老师,我们小规模,以前代账公司记账申报的工会经费都不是按照个税申报工资总额来申报的。比如一个季度40000总额,工会经费申报的计税依据6000元,现在接回来了该依照前面处理还是全额申报好#建筑工程#
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7月进行第二季度企业所得税申报的时候,把收入和成本写多了40多万 利润总额没有错误。我可以在10月进行第三季度企业所得税申报时候直接填正确的吗?每个季度都是填累计的。资产总额也是错误的。要去柜台修改吗#房地产#
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