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大宁老师
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4768
Annina老师
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
高老师
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
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小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5275
根据账上报表的数据申报季度所得税 查看全部回复
3954
夏老师
不用了 查看全部回复
4172
悠悠老师
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5158
andy老师
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10649
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5476
1200 查看全部回复
3790
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5350
开票根据单位业务来开 查看全部回复
4127
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4914
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4817
王苗苗老师
房产税的纳税义务人:房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人(以下简称纳税人)。 查看全部回复
3978
税务师晓雨
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4324
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4106
这是银行规定 查看全部回复
4721
小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
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把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3857
所有的税种都是税局核定的,在电子税务局核定信息里面查 查看全部回复
6983
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5173
是的 查看全部回复
6056
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3927
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5677
税正常申报了吧 查看全部回复
3473
你好,你看第一项使用说明 查看全部回复
6260
你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
8236
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4822
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4552
李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4260
COCO老师
收取了钱,记入预收款项,逐月结转收入 查看全部回复
4795
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
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你直接登陆电子税局查一下税局是怎么给你们核定的。具体什么时候缴,都写的清清楚楚,不同的企业,核定的税种和申报时间可能有差异,问别人没用 查看全部回复
3548
你好,小规模纳税人增值税季度申报缴纳税款,但需要每月在例征期内清卡 查看全部回复
5635
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
3830
有关系,可以补申报 查看全部回复
5094
哈哈老师
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
3597
你好,印花税是季报还是月报,看税局核定的税费种申报是季报还是月报 查看全部回复
9846
你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报 查看全部回复
3909
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8007
全额缴纳增值税 查看全部回复
3721
8451
营业外收入-免税收入 查看全部回复
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要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
3663
财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
4352
你好 查看全部回复
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专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
5885
10月申报扣税 查看全部回复
4146
电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
6994
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5478
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6421
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6677
你好,无论投资比例多少,都要看是否对被投资企业形成控制,能控制的,属于子公司,需要纳入合并报表 查看全部回复
5771
而已老师
5009
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5727
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5235
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5232
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6123
按季度 查看全部回复
8953
5292
5352
开票了多少? 查看全部回复
7288
换浏览器重新申报 查看全部回复
7631
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4633
是按照六月份累计的利润总额填写的 查看全部回复
4514
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
4379
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6553
全部来的普票吗? 查看全部回复
5063
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6514
6297
归老师
为啥要调账? 查看全部回复
6243
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18206
可以的 查看全部回复
7196
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6498
1-6月的累计数 查看全部回复
6025
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5284
收入需要如实填写的 查看全部回复
4348
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5807
是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
16606
小黑
4877
你好,是的 查看全部回复
15420
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5945
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4543
看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
7245
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5091
申报什么税 查看全部回复
4832
按照240000计算个税 查看全部回复
5767
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5969
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4437
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4939
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6919
是的,需要修改的 查看全部回复
5176
不计提 查看全部回复
4291
你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
5421
免 查看全部回复
6711
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13052
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4519
小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4049
按真实情况填写 查看全部回复
4620
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