登录/注册
小福老师
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3892
哈哈老师
超过45万,全额都需要缴纳增值税 查看全部回复
3070
橘子
连续12个月计算 查看全部回复
3452
小微企业分为小规模纳税人和一般纳税人,具体看哪种企业了 查看全部回复
3957
venus老师
直接在开票软件里找到这张发票点击作废 查看全部回复
3665
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4072
一般纳税人不适用这个政策 查看全部回复
3197
个体户具体怎么计算需要看税务局怎么核定,可以和你们的主管所确认一下 查看全部回复
4266
清岚
11266.6-375553.42*1%=7511.0658 查看全部回复
2851
可以的 查看全部回复
5055
国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2021年第5号) 按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。 查看全部回复
3543
第一可以看看能否在网上更正,如果不行的话,需要去税务修改 查看全部回复
3329
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4741
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3860
大宁老师
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3852
梦梦老师
小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5077
所得税? 查看全部回复
3641
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3882
高老师
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4086
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4074
小规模计提增值税会计分录: 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 缴纳增值税时: 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款等 查看全部回复
3293
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3932
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3555
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6223
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3593
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4276
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3600
你好,不含税 查看全部回复
3203
是的 查看全部回复
3392
需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
4136
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4586
季报的时候利润表需要分情况来看的 查看全部回复
4195
这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
4998
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3745
3775
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4612
对的就是这个意思 查看全部回复
5021
夏老师
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4523
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3669
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4527
更正申报 查看全部回复
3927
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4347
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3835
王苗苗老师
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3217
你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
4865
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5705
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
你好,稍等 查看全部回复
5623
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4123
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4433
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4949
你好,填0 查看全部回复
5688
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3683
这个得看税务核定了 查看全部回复
4896
需要 查看全部回复
4875
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
填写全年累计数 查看全部回复
4752
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4783
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3551
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6112
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5092
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5318
税务师晓雨
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3693
碍事,不能零申报 查看全部回复
3958
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3797
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3922
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2907
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5162
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3601
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3300
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3223
不是呀还是记入营业外收入 查看全部回复
2960
不填 查看全部回复
3066
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3448
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4182
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3748
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4650
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5115
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4898
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
3983
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3433
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3823
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3738
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
3443
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5120
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4528
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4300
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3935
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3054
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6251
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4038
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3685
可以直接更正 查看全部回复
是正数借方的 查看全部回复
4432
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3743
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3420
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5444
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3717
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载