登录/注册
清岚
都可以的,这个准则没有硬性的要求,您根据真实业务入账即可 查看全部回复
3410
高老师
可以 查看全部回复
3662
venus老师
3149
哈哈老师
具体钱谁转给谁? 查看全部回复
3037
Icy 何
您是想问什么呢 查看全部回复
4631
借其他应收,dai收入 查看全部回复
4218
借其他应收款 dai 银行存款或者现金 查看全部回复
3384
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5265
Alice老师
您好,这笔分录应当借:营业外支出 4500 dai:银行存款 4500 查看全部回复
3211
Amy老师
这个押金到时是要退冋给对方的,所以要挂其他应付款。 查看全部回复
4001
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
一般处理来说最好是计入9月最好,也就是反账按照你说分录去做,但是有些单位财务控制严格,不允许反账的,您也可以记录在发现当月,因为这个费用一般金额较小 查看全部回复
4208
小梦老师
这个100计入固定资产原值中。例如运费100 固定资产10000 那么固定资产原值10100 ,按照固定资产的规定年限折旧摊销即可 查看全部回复
5148
小福老师
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3514
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
橘子
可以的 查看全部回复
3097
莹老师
可以计入其他应收款 查看全部回复
4045
工会经费计提:借 管理费用 dai 应付职工薪酬-工会经费 支付: 借 应付职工薪酬-工会经费 dai 银行存款 查看全部回复
3561
同学 你好 查看全部回复
5183
您是老板借的公司款没有还吗? 查看全部回复
5997
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3623
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9098
借:管理费用-保险费 dai银行存款 查看全部回复
3877
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5008
操守为重
其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
4030
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4753
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3752
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3276
王苗苗老师
按照你的思路做账的话,举个例子:你们公司销售了1000万的货物,你直接借:银行存款 1000万 dai:库存商品1000万。利润表上的数据是0.利润=收入-成本=0-0=0. 查看全部回复
3510
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3174
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
2979
如果你当时付出去的时候是借其他应收款 dai库存现金 那么退回来就是这么做 查看全部回复
3829
张瑞峰
核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
4361
如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
4303
比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
7780
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3074
夏老师
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4465
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3834
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4338
可以这么做 查看全部回复
4129
民营企业还是国企 查看全部回复
3161
借 其他应付 dai银行存款 查看全部回复
3570
是的 查看全部回复
4026
梦梦老师
其他应收款并非年底一定要冲平的,有经营活动的票的话就拿来冲一部分,有借款就还一下,如果长时间挂账可能会被认定为分红交个税的 查看全部回复
4209
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5779
什么票款,是你们的收入吗 查看全部回复
4574
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3883
银行存款是补的差额 查看全部回复
3602
你好,计入销售费用 查看全部回复
4059
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
3846
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2950
银行存款、材料采购或者在途物资 查看全部回复
4851
3017
借:银行存款 dai:管理费用-利息收入 查看全部回复
3758
方瑞英
罚款直接收取现金时 借:库存现金(银行存款) dai:营业外收入 罚款需要从工资中扣除时: 借:应付职工薪酬 dai:营业外收入 查看全部回复
4452
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4529
andy老师
股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税 查看全部回复
4417
如果是用于公司经营的,那么尽快报销,没有发票的先记到相关成本费用,然后冲减其他应收款。如果是股东法人挪用,不是用于公司经营的,如果别查到可能要按照视同分红缴纳个税等。 查看全部回复
5581
你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
3348
应收账款是指企业的应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息等等。 其他应收款包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金,如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。 查看全部回复
3868
你好,你理解的对 查看全部回复
4019
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
3303
你好,如果是法人借款,需要法人归还。如果是用于公司经营,需要相应业务的票据来证明 查看全部回复
4769
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4123
你的问题是什么 查看全部回复
16282
3147
如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
4165
你好,根据发票信息 借:管理费用/销售费用/制造费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:预收帐款 查看全部回复
2703
写一级科目 查看全部回复
5561
借银行存款dai固定资产清理,调整处置固定资产的那笔,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产,固定资产清理差额转入营业外収入或支出 查看全部回复
4151
4728
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
3918
你好 查看全部回复
5245
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4272
按照委托加工处理: 查看全部回复
3664
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3810
卖出商品 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
4027
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5386
你好,代扣代缴部分可以用其他应付款也可以用其他应收款,没有硬性规定必须用哪个,帐务处理上前后统一就好 查看全部回复
3396
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3571
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3832
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4174
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3566
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
4057
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2643
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3761
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6161
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
3213
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5044
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3609
你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
3095
大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2907
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3462
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4256
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4205
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2891
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3886
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载