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高老师
你好,金额大吗? 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3803
你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
3715
Annina老师
一进一出的那笔可以不处理 查看全部回复
2923
是的 查看全部回复
4186
哈哈老师
单位去公积金开户,然后带着公司证件去办理就行 查看全部回复
4229
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4015
夏老师
可以 查看全部回复
3744
可以,所得税汇算个人部分调增 查看全部回复
2926
按照调整后的基数申报 查看全部回复
4594
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
3323
风险是没什么,就是需要看你们当地有没有规定登记了就得上公积金这个规定 查看全部回复
3145
王苗苗老师
那一定是你账做错了 查看全部回复
4637
规范化管理,由分公司负担的工资应由总公司拔付到分公司,由分公司发放,应付工资,社保,个税保持一致 查看全部回复
5157
税务师晓雨
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
5861
李钢老师
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6277
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3920
andy老师
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4916
第一个月这么计算 5200-5000=200*3%=6元个税 查看全部回复
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4312
这个一般来说是可以的,毕竟现在公积金不是强制申报的 查看全部回复
4082
真实情况的,不会 查看全部回复
4038
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4289
做到应付职工薪酬里面的,按照费用扣除了 查看全部回复
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你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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1)公积金申请人需要到当地财政局的资金管理中心办理缴存登记,并且填报相关的《住房公积金缴存登记表》,资金管理中心会按照规定对申报单位进行审核并指定住房公积金的相关经办银行。 (2)办理住房公积金缴存登记时须附上下列相关证件:①企业的营业执照副本及执照副本的复印件;②行政事业单位及其它机构所批准设立的批文原件及其复印件;③法人代码证的原件及复印件;④国税税务登记证的副本原件及复印件。 (3)所填写的本表一般为一式四份,房改委资金管理中心在核定登记表后会留存二份,单位送交到指定的公积金办理银行一份资料,并且凭此表设立相关的住房公积金的单位帐户和职工个人帐户,公积金帐户建立后将每月交一份员工缴存住房公积金表及汇补表并且将其交附给公积金办理银行。 查看全部回复
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平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
5589
个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
李伟老师
因为这个会计不专业,乱调的 查看全部回复
12612
13412
这种肯定是规范的 查看全部回复
4901
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4380
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3115
可以更正申报 查看全部回复
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如果公司正常还有业务社保公积金都是零就不正常了。 查看全部回复
5122
而已老师
你好 查看全部回复
5009
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6278
这个建议最好还是和当地公积金部门确认一下,毕竟不同地区不同政策 查看全部回复
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直接找到公积金,然后按流程操作 查看全部回复
6699
是否补计提? 查看全部回复
4958
为啥要调账? 查看全部回复
6243
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
4949
根据当地的要求 一般是不用的 查看全部回复
5029
可以的 查看全部回复
8070
你们按照工资薪金申报就行 查看全部回复
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等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5347
如果开过户了,登陆当地公积金网站处理,不会操作的打网站客服解决 查看全部回复
4411
账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7774
郭艳飞
公积金是按工资基数交,单位负担12%,自己负担6%或者都负担6%来交的,跟社保哪个档没关系 查看全部回复
8540
不用调整报表,直接把调整金额做到当年账里就行 查看全部回复
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你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
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如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
5995
必须增加一个人 查看全部回复
7414
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5493
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6425
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6791
按追补金额开 查看全部回复
5235
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
理论上是不行的 查看全部回复
9165
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
6109
只能扣个人交的部分 查看全部回复
7173
这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
4244
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
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32935
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5976
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6318
附加扣除数3000吗? 查看全部回复
30276
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6687
小黑
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6282
那这个以当地公积金管理中心的规定为准,你可以再次确认一下,如果不行的话可以考虑找中介代缴 查看全部回复
15561
为了把这个离职员工的公积金转到他新公司,需要这个公积金账号 查看全部回复
13914
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6030
汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
5328
比如你会计年限小折旧50,税法年限大,折旧比如25,就要调增 查看全部回复
5544
这个具体是咋错了呢? 查看全部回复
5535
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5400
调增 查看全部回复
5697
科目余额表 查看全部回复
4185
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9801
这个月补做 查看全部回复
6588
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10215
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6291
5800+12800 查看全部回复
5094
您好,在吗 查看全部回复
需要调整回来的 查看全部回复
您好,需要调整 查看全部回复
4320
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6255
您好,不需要 查看全部回复
4788
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7596
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5517
不用 查看全部回复
5652
这个要看你们是按照员工工资买五险一金还是国家规定的最低社评基数买五险一金 查看全部回复
4554
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4851
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4995
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