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老师您好,我们公司购买装订凭证的封面,找的是一家广告公司制作的,对方开的票是设计服务*记账凭证设计制作,税率6%,这样开票我们公司收票符合规定吗,可以报销吗,正常来说应该是要开印刷品*记账凭证,税率13%#房地产#
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老师,您好我想问一下,我们买东西花了5000元,商家说税点给8%,但他给我开的票是4424.78的金额+575.22(13%的税)票开出来以后又交了400块钱(8%)共5400元请问这样开票有问题吗#个体工商户#
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老师,我们公司是西安的一家建筑劳务公司,老板现在让给开50万的劳务费发票,但是备注的地址是浙江的,应该是为了冲对方成本,这种跨区域的是不是税务很麻烦,必须要在电子税务局办理跨区域事项?#建筑工程#
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老师,我们单位是做健康咨询的,小规模纳税人。之前一直找的代账公司零申报的账也没用做。税务和网银是年初才开通的,七月接回来了,七月前的账我可以全部做到七月里面吗?七月有开票出去和单位购买车和办公设备等。想问下除了做网银流水还需要做哪些账务处理?#其他行业#
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老师,我们单位是做健康咨询的,小规模纳税人。之前一直找的代账公司零申报的账也没用做。税务和网银是年初才开通的,七月接回来了,七月前的账我可以全部做到七月里面吗?七月有开票出去和单位购买车和办公设备等。想问下除了做网银流水还需要做哪些账务处理?#服务业#
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老师好!我公司前期确认收入时做了未开票收入,如今工程结算,打算开票时发现前期未开票收入确认多了,导致多交了税款,现在开票金额小于前期未开票已交税金额,那账和实际缴款的差异如何处理?#建筑工程#
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老师,我司是建筑公司,每月结转成本是按照开票收入/合同总价这个比例,再乘以预计总成本去倒推成本的。我实际的成本票比按比例结转的成本多,那么填企业所得税A表的时候,成本一栏是按比例结转的金额填写呢?还是按这个工程已有的所有成本金额填呢?#建筑工程#
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建筑行业开9%的工程发票,假设100万的合同金额,十万版的发票是应该开十张数量0.1含税总额100万的发票,还是说可以开十张数量1总额10万的发票?我拆分了10个0.1开开票有几分钱尾差应该怎么搞啊?和客户沟通让多付几分钱嘛?#建筑工程#
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老师问下,我们工程项目不大主要和别人建筑项目其中一小部分,不锈钢材料这块我们负责的,工程项目名称需要分那么细?,有的开票她们也没备注不知道哪个项目,那进来的材料就直接做工程物资,不分哪个项目,可能进来的物资分好几个项目用#建筑工程#
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发生业务时,借应收账款,贷工程结算 收款时,借银行,贷应收帐款 开票时,借工程结算,贷销项税—增值税,贷主营业务收入 结转销售成本时,借工程施工,贷原材料贷费用 结转开票成本时,借主营业务成本,贷工程施工 这个是哪一步做错了#工业制造#
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老师好,我们公司是销售灯具的,有一个工程我们提供灯具并包安装,请的施工单位花了10万,给我们开的票是3%的,这部分我方在结算的时候要包含在灯具售价里面一起开13%的票吗,还是可以另外开具,开3%的施工费?#商业#
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供方开给我们的增值税专用发票,在购买方信息栏填写开票信息的时候,地址、电话一栏:后面内容填成了,地址:xx省xx市 电话:000-0000000这种格式,且开户行及账号一栏:也写成了开户银行:xx银行xx支行 账号:0000这种格式,影响发票使用吗,需要退回吗#出纳#
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老师请问,纳税人跨县(市)提供建筑服务, 纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额预缴税款, 是指总承包商/施工单位在收到建设单位/发包商的工程款后预缴的增值税吗?那么建设单位/发包商需要什么时候预交增值税呢, 是卖房子收到客户的预付房款后预缴税款吗?#建筑工程#
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老师,我司是建筑公司,甲方想要给我公司打预付款600万,让我司开票,此项工程还未开始,没有成本票进来,那么月末怎么结转收入和成本?我司采用小企业会计准则,未用到工程结算科目,用的是主营业务收入。#建筑工程#
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老师我们公司要开发票 项目内容属于配套基础设施建设项目 我们的经营范围里有对外承包工程,土石方工程,住宅水电安装维护服务。请问这个开票应税项目应该填什么?我怕开超出了经营范围,但是又不知道该选什么应税项目填崽发票上#房地产#
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老师,您好,请问一下我外经证的跨区域经营地址行政区划选错了,现在已经提交反馈了,但是电子税务局一直没审核,因为着急开票,我可不可以先重新开具一份新的外经证报告??两者会冲突吗?还有预交和开票是不是没有先后顺序?#建筑工程#
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一般纳税人,简易计税项目,分包给下游,异地预缴增值税时,实际只预缴了差额销售额部分,其余部分是下游预缴,这种情况每月做增值税申报时,应该怎么填,税务局解释是需要填写附表3,填一般纳税人的开票金额,在反馈到附表1,最后反馈到主表,请问能提供详细的步骤给我吗#建筑工程#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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我公司是个养殖专业合作社,也开票,但没有成本票,根据老板的意思是说批发卖蔬菜之类的,给一些农民,农民也没用发票,能不能用收据把农民的身份证号码,姓名,手机号,具体金额写上,然后盖手印,这样作为我公司的成本进来呢,这个在税务上能使用吗#出纳#
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我们刚成立了一个建筑合伙企业,经营范围的许可项目是:施工专业作业;住宅室内装饰装修;建设工程施工。一般项目是:对外承包工程。5月份维修了一项工程-修护墙,工期从开始到结束都在5月份,但是7月份才开票,工人都是临时招工的,工程结束就解散。那我申报工人个税的时候应该申报在几月份呢?我开票的名称是建筑服务-修护墙吗?税率应该选多少呀?我们接下来想承包村里铺路的项目,我们的经营范围可以做吗?#其他行业#
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