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王苗苗老师
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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patience
丢失的是数电票么 查看全部回复
2269
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
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如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
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可以,直接按照200来计 查看全部回复
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有报销单,报销单有领导签字么 查看全部回复
2022
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
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建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1538
安叔老师
可以的 查看全部回复
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缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
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问题不在于发票,在于你19年的票,你要账入到哪年里? 查看全部回复
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杨老师
快递费,公司行为产生的机票及快递费可以报销入账 查看全部回复
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发票抬头为个人的一般不能入账的 查看全部回复
4413
可以写 查看全部回复
2781
李伟老师
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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税务师晓雨
【发票 入账标识】的功能,帮助纳税人解决重复报销的问题。 查看全部回复
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报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1689
这个看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
2581
哈哈老师
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理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
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只要是跟公司经营相关的支出可以正常入账的 查看全部回复
2569
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2557
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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建议有发票 查看全部回复
2108
西贝老师
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3021
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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原则上是的 查看全部回复
2385
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2036
可以 查看全部回复
1484
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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行程单也可以做账 查看全部回复
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22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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实付金额来报销 查看全部回复
3030
租赁费有发票么 查看全部回复
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如果是真实的跟公司相关的业务,是可以报销的,但是不建议税前扣除。具体的还是要看公司会计制度怎么规定的 查看全部回复
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2190
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1725
刘淑萍
1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
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你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
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如果发票是公司抬头的话,可以用,按实际支付金额报销 查看全部回复
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直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
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在实际工作中可以的 查看全部回复
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第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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这个要看公司制度是怎么规定的 查看全部回复
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与公司经营无关的支出不能在公司报销。如果是作为奖励发放给优秀员工的可以进福利费,如果是招待客户使用或者赠送客户的可以进招待费 查看全部回复
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不建议, 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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谭老师
不用 查看全部回复
4898
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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1932
之前有借款么 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2193
是的 查看全部回复
2325
为什么A公司支付 查看全部回复
2480
员工回来报销的时候需要发票吗?企业支付给员工的补助、补贴、津贴应计入工资薪金总额,可以税前扣除的合理的工资、薪金应根据企业相关制度确定,不需要发票扣除。 查看全部回复
2131
你好,在实操中,可以 查看全部回复
1951
2968
可以,但是通过以前年度损益调整做账 查看全部回复
3596
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2888
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
当月增加固定资产 查看全部回复
3011
稍等 查看全部回复
4328
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2934
可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
3176
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4051
甘老师
这个不是规范的入账发票 查看全部回复
1749
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6143
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2935
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
4875
可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
4762
看你们公司财务审核到什么地步,不上网查单号的话,不会发现 查看全部回复
13199
孙老师
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
46468
需要有发票 查看全部回复
2891
工伤住院期间的伙食费由工伤保险基金承担,符合规定的交通费也是由工伤保险基金承担。 依据《社会保险法》 第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三)到统筹地区以外就医的交通食宿费; (四)安装配置伤残辅助器具所需费用; (五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费; (六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴; (七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金; (八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金; (九)劳动能力鉴定费。 查看全部回复
6526
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2418
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5639
可以计入福利费 查看全部回复
2800
5487
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
3070
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2962
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2221
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6646
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
13197
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2623
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2619
就你发这样就行 查看全部回复
2114
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2743
如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
2969
秦枫老师
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
5635
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