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燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
patience
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1105
王苗苗老师
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1145
秦枫老师
这样不能税前扣除 公司可以帮他开 税费公司承担 就可以了 一般房东也愿意 查看全部回复
888
杨老师
需要 查看全部回复
1052
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1737
登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
1867
稍等 查看全部回复
1658
安叔老师
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1308
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1422
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1099
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1345
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1898
严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
1228
可以税前扣除 查看全部回复
2039
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1202
一般没有了 查看全部回复
1287
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1477
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1482
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1464
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2203
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1574
是纸质发票么 查看全部回复
1067
是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1661
10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1668
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
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对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1436
是税局代开的发票 查看全部回复
2428
是专票还是普票,是所有联次都丢了么 查看全部回复
1618
小米
2?不是2%? 查看全部回复
1480
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1397
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1703
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1763
往来科目有余额 查看全部回复
1953
是出租方么 查看全部回复
1805
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1998
李伟老师
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2591
核定的是定期定额吗? 查看全部回复
1802
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2546
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2408
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2387
可以的 查看全部回复
2761
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1926
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2156
看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2699
去税局代开发票时,税局人员这样说的么 查看全部回复
2643
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2602
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1981
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1777
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2066
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2286
可能是为了走账也可能是公司的开票内容不在公司经营范围内,找其他公司代开发票是不合规的 查看全部回复
1626
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1325
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2518
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2870
2618
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1762
购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
2686
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1935
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
1984
40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
2245
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2777
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2425
支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2368
暂估成本,所得税汇算清缴前未取得发票的,需要调整纳税 查看全部回复
2544
劳务合同 查看全部回复
2864
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2714
你是要开具红字发票还是蓝字发票? 查看全部回复
2060
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2206
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1596
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4388
可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
4707
把发票退给对方,重新开具 查看全部回复
1888
不能修改,只能用到10.31日。你需要换发票给客户 查看全部回复
3152
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2736
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1606
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
2190
无票收入的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
2751
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2807
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3367
可以,这个影响不大 查看全部回复
2283
可以开票 查看全部回复
1839
您好,可以让对方给你们提供复印件入账 查看全部回复
2124
占用农户土地及地上附着物,后期是还还回去,是么 查看全部回复
4418
是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
2543
目前增值税是5%减按1.5% 查看全部回复
2984
你们是承租方么 查看全部回复
2299
可以 查看全部回复
2159
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2559
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
有开票软件么,可以直接开具发票的 查看全部回复
3230
查账的概率很大 查看全部回复
1813
开错了,需要作废 查看全部回复
1990
是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
1918
你是一般纳税人还是小规模,发票是普票还是专票 查看全部回复
2514
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