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清岚
企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
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patience
公司是一般纳税人还是小规模,开票的话是专票还是普票 查看全部回复
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这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
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小小
可以转个人,但是在汇算清缴时要调增利润 查看全部回复
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如果租车协议上写明租赁费是450元/月,那需要去税务局代开发票 查看全部回复
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小妮老师
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以在搬迁的时候未摊销完的长期待摊费用一次性摊销完,转入当期损益 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
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andy老师
租赁时间多久呢 查看全部回复
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如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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孙老师
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
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wam
这个开票开什么项目的发票? 查看全部回复
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许老师
可以现在转出 查看全部回复
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同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2332
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2927
娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
2468
安叔老师
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
2026
甘老师
代开发票说明有个人收入,这个收入超过低保标准就会影响低保,有可能会被取消 查看全部回复
12131
周老师
税务局的意思应该是要你们自查这几张发票的真实性,要核实是否符合所得税税前扣除 查看全部回复
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需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
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要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
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tammy老师
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
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购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
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未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
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高老师
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
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23年取得发票再入账 查看全部回复
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库存现金和银行存款都可以支付 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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谭老师
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
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对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
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对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
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因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
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王苗苗老师
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
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房租发票抬头是个人的,不属于企业取得的合法票据,不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
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看你们房租租赁合同是从几月开始,按归属月份实际分摊 查看全部回复
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没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
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这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
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前期物业费入账没? 查看全部回复
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税务师晓雨
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
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个人的话这个按照劳务报酬计算个税 查看全部回复
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没有限额 查看全部回复
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亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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无论公户还是私户,房租还是要上账的 查看全部回复
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发票总额多么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
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同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
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24万是年租金? 查看全部回复
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同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
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你们有销售收入吗? 查看全部回复
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可以,计入营业外支出 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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只要业务员把钱交给公司,金额不大,可以的 查看全部回复
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冲掉 查看全部回复
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是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
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你们开具的销售发票,正常计入收入,按照月(季)申报增值税的时候申报就好 查看全部回复
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是自开的还是税局代开的 查看全部回复
3847
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
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你冲减现金,现在现金账实相符么,这个不影响损益,可以直接把预付和现金调一下 查看全部回复
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9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
如果抬头是公司名称,可以计入公司成本费用 查看全部回复
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可以取得发票,收到发票时可以看发票备注栏,如果注明有“个人所得税由纳税人依法自行申报缴纳”不需要。如果是“个人所得税由支付方预扣预缴(代扣代缴)”需要。 查看全部回复
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你们有发生业务吗? 查看全部回复
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你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
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先验旧再领新发票 查看全部回复
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你看发票有写要代扣代缴没? 查看全部回复
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所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
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他们是谁?个人 查看全部回复
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木言
是的 查看全部回复
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属于个人劳务所得 查看全部回复
2846
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
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凭收据据实入账费用,企业所得税汇算清缴时做纳税调整 查看全部回复
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收到计入费用,在支付时代扣代缴个税 查看全部回复
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借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
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可以分摊。但是你这个2019-2020已经是过去的年份了,建议是一次性计入费用 查看全部回复
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当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
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个人代开还是公司代开呢 查看全部回复
6526
Annina老师
3530
实际经营地有吧 查看全部回复
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可以的,带身份证和开票资料去就行 查看全部回复
3885
租赁印花税,代扣个人所得税 查看全部回复
2162
个人居间费,属于劳务报酬所得,可以用劳务报酬所得的税率去推算 查看全部回复
2112
夏老师
借管理费一租金 dai银行存款 如果是财政监制的收据可扣除,不是汇算清缴时调增 查看全部回复
2627
免租期收到租金? 查看全部回复
7912
3022
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12500
不能的,无业务发生 查看全部回复
3388
如果取得发票了,可以全部抵扣的 查看全部回复
5637
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6100
可以的 查看全部回复
2277
正常是要身份证的,如果在大厅的发票机上,有可能不需要身份证,每个地方会有差异 查看全部回复
3347
一般是的 查看全部回复
5956
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2085
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