登录/注册
venus老师
同学事业单位和行政单位都是遵循政府会计准则做账,所以是可以合并的 查看全部回复
3382
Yan
先进行资产负债盘点 查看全部回复
3379
微尘
先查看有哪些关联方,然后在通过明细账查往来和现金流 查看全部回复
4890
Amy老师
是新建账套还是从2021的账结到2022年的期初数据? 查看全部回复
4586
银行账户分开吗? 查看全部回复
3469
Annina老师
有的 查看全部回复
3535
刘老师
科目余额表可以 查看全部回复
3241
账未考虑以前年度亏损 查看全部回复
3070
正常处理 查看全部回复
3594
李伟老师
可以在12月份补记凭证 查看全部回复
2808
安叔老师
可以先用administrator试试 查看全部回复
5360
陈米老师
你好,可以按资产负债表里的数据录入期初,建账时间就是资产负债表体现的日期。 查看全部回复
3962
大宁老师
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
2637
资产负债表的应交税费 查看全部回复
3963
手动结转本年利润到利润分配 查看全部回复
3514
不需要 查看全部回复
4268
而已老师
没有建,那就补进去啊 查看全部回复
3455
Icy 何
你新成立的公司期初所有数据为0,所以你期初所有数据为0后不用试算平衡都是没问题的 查看全部回复
3933
假如用金蝶,先建立十几个账套,然后把每家公司的科目余额表数据录入,重新启账就可以 查看全部回复
3475
可以 查看全部回复
4737
先找到差额原因再调整 查看全部回复
6530
是的 查看全部回复
3813
4823
清岚
你好,您记账本位币为美元的话,港币就是您的外币,在港币发生交易的时候,需要按照对应的汇率把港币折算成美元记账,对于港币账户期末需要做汇兑调整。如果您港币账户实际有款就要有余额,港币账户实际没有资金就没有余额 查看全部回复
4054
建议按照科目余额表或资产负债表上的数来,最好不要随便编 查看全部回复
3620
高老师
进项税合计数与分类前的进项税数据一致就好 查看全部回复
4782
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
4418
8573
xinyue
期初数据不平,首先确认输入数据与原始数据是否一致,排除输入错误后,查明存在异常的原因,不能直接调整实收资本科目,查明产生差异的原因后,请领导决定怎么调整账务。 查看全部回复
3871
哈哈老师
对的 查看全部回复
3650
这些基础化的权限一般需要系统维护的老师做授权才行,您可以咨询系统运维老师,让他帮忙设置 查看全部回复
3590
账套是你用的财务软件的数据备份 查看全部回复
3454
andy老师
您可以在银行存款科目新增二级外币明细,比如银行存款-美元\韩元 期末汇率有变动的话及时进行汇率调整,正常核算即可 查看全部回复
3445
在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
3609
一般是的 查看全部回复
27814
会计准则是可以变更的,最好在新的一年进行变更,但需备案 查看全部回复
4646
您好,建议有支出就建账 查看全部回复
3720
夏老师
不影响 查看全部回复
3170
这个不同软件可能不同情况,一般来说本年结账了直接结转到下年就行了,不需要重新建账套 查看全部回复
8467
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4269
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4178
同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
4230
财务做账需要先选择会计准则。如果是企业,规模小的可以选择小企业会计准则 查看全部回复
3722
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3223
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4366
王苗苗老师
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3294
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4048
税务师晓雨
报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16563
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5056
可以启用辅助核算模块 查看全部回复
3811
悠悠老师
如果你这个软件是购买的,那你可以退出来重新进去。如果是免费使用的,那意味着你要购买软件了。你可以咨询当地软件销售商。 查看全部回复
4846
有股东借款的做借款 查看全部回复
3182
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4491
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
4238
把期初相关的库存的金额和数量录入还有其他资产负债类科目一并录入 查看全部回复
甜甜老师
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
3760
新公司建账期初都是0,然后把公司发生的所有业务都登记进去就可以 查看全部回复
3965
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3139
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4881
3719
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4396
你好,发现哪里错了找到原因写情况说明报领导批准后再调整 查看全部回复
2848
你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
3696
工会的账一般单独记 查看全部回复
4152
李钢老师
你C项目和AB不是挂往来了吗?冲往来就行了 查看全部回复
3910
一起做 查看全部回复
你好,是重新建帐了吗? 查看全部回复
3583
根据余额表来填 查看全部回复
5918
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
新建账只有期初数 查看全部回复
5969
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6397
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12863
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11258
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
9108
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4680
你的期初余额不平 查看全部回复
11547
6966
您好 查看全部回复
7425
归老师
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8460
您好,账套一般是无法拷贝的,如果需要安装像金蝶用友等比较大的财务软件都需要专业人员来安装,小的财务报表可能会有安装盘 查看全部回复
9288
你这是企业合并么? 查看全部回复
8316
做分录入账,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
9648
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载