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tammy老师
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
后期会退还么 查看全部回复
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patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
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andy老师
1、国家税务总局制定了《跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(2016年第17号公告): 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,未按照本办法缴纳税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
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意思是申报增值税时,全部在本地缴纳了 查看全部回复
1630
杨老师
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
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你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1562
云峰老师
有人工?脚手架的安装,这张发票是可以的 查看全部回复
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
921
燕子老师
直接转回公户不太合适,可以让员工取现然后再存进银行公户 查看全部回复
1280
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
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是用于免税项目了吗? 查看全部回复
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理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
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借 所得税费用 dai 递延所得税负债 查看全部回复
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你好同学,不需要就建筑计提安全费。 查看全部回复
1437
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
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意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
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员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
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小企业会计有工程施工科目 查看全部回复
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税务师晓雨
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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服务提供完了么 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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李伟老师
出库时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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1、销售商品 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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工程结算属于成本类科目 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1347
办公家具的用途是什么 查看全部回复
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你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1715
谭老师
是的 查看全部回复
1375
转出什么,为什么要转出 查看全部回复
919
一般结转到主营业务成本 查看全部回复
1127
是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
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是受托方的账务处理么 查看全部回复
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是真实的支出么 查看全部回复
1534
稍等 查看全部回复
1301
转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
1147
后期是不是也不收回来了 查看全部回复
1771
对外投资是取得对方公司的股权,还是什么 查看全部回复
2574
产值是以货币形式表现的,是指工业企业在一定时期内生产的工业最终产品和提供工业性劳务活动的总价值量。 查看全部回复
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确定已经不需要支付了,有预收账款就转为营业外收入 查看全部回复
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计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1241
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
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dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1395
是采用的什么会计准则 查看全部回复
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同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
借,银行存款1000 借,销售费用100 dai,预收账款1100 查看全部回复
1495
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
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对方是个人吗? 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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意思是查收款么 查看全部回复
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你们是小规模还是一般人 查看全部回复
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6% 查看全部回复
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水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1417
计入福利费 查看全部回复
1345
wam
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1117
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
1248
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
843
可以 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5749
是的,如果不同的项目想分开核算的话,工程施工下面按不同的项目设二级科目 查看全部回复
1099
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1716
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
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如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
1116
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
973
是的,不含税的,确认收入一般是不含税金额 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
860
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
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以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
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现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
1458
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1019
Annina老师
电子税务局财产行为税里面申报印花税 查看全部回复
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你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1456
租房的用途是什么,是办公,还是生产,还是什么 查看全部回复
1648
具体是什么分录? 查看全部回复
1767
1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
正常是要写借dai方向的,如果没写考试中应该会扣一定的分数 查看全部回复
1579
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1100
是什么时候开具的,是开的数电发票么 查看全部回复
1837
公司是什么企业 查看全部回复
1152
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1277
纸箱的用途是什么 查看全部回复
7提供 查看全部回复
1146
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1615
1543
是外币兑换人民币结汇么 查看全部回复
1035
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
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