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Annina老师
可以 查看全部回复
3435
安叔老师
可以计入开办费 查看全部回复
2805
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
3994
根据付款金额暂估 查看全部回复
3209
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3361
venus老师
这个没问题 查看全部回复
5470
张老师
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3759
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4260
税率是否是0? 查看全部回复
5086
M老师
可以看看能否催一下,可以等到明年汇算清缴之前,还是没有开进来发票,再调增 查看全部回复
3853
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3591
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7483
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7446
高老师
5465
Icy 何
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
6473
3599
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3510
而已老师
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
4296
同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
3181
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4082
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3898
请问具体是为什么充值? 查看全部回复
3477
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4748
筱粒老师
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4306
揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3796
Summer
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4464
是的 查看全部回复
4856
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4134
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5316
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5148
哈哈老师
把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
4085
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4444
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3551
您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
3495
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3684
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
4061
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3083
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4293
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4427
你好,你理解的对 查看全部回复
4019
andy老师
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7736
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
你好 查看全部回复
5245
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4346
王苗苗老师
属于费用你就记费用就好了,没有发票的支出,到汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3114
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5217
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4267
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4614
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3653
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4249
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3486
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4046
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3722
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4081
税务师晓雨
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5582
悠悠老师
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4017
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
4224
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5091
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3247
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4433
发票 查看全部回复
3276
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3928
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4732
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5075
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4704
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3402
COCO老师
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
4264
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
4184
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6553
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7352
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5415
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6276
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5000
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
6102
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9208
账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5346
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5292
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4302
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
4995
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4563
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6372
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5076
可以,没问题 查看全部回复
4500
代收电费有没有差价? 查看全部回复
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6444
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5715
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12510
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10395
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8496
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
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