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归老师
分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5175
Annina老师
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6579
是的 查看全部回复
7254
哈哈老师
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5922
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5769
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5850
收入、支出明细 查看全部回复
7155
一般是按照工程进度开票 查看全部回复
6840
小月老师
你公司是经营什么 查看全部回复
9018
这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
5778
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
5535
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6444
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5364
李伟老师
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5895
不能 查看全部回复
6048
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5940
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5265
汽车租赁费发票 查看全部回复
7470
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6084
可以 查看全部回复
5544
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5706
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
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账号正在注销中
你是之前没计提么? 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7632
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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您好,需要银行开发票的 查看全部回复
5976
可以的 查看全部回复
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您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
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您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
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您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
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按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7137
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6111
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
7605
看看网络是否正常 查看全部回复
7713
未回款金额大吗? 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7200
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
7992
您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
11934
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9711
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12501
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6192
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6696
5526
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27909
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6246
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11583
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7686
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9189
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10737
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11556
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14355
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7578
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6210
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9072
承兑支票上可以的 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9549
分开登记,折旧 查看全部回复
6291
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8433
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8037
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7326
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5931
能 查看全部回复
9630
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13527
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6948
按照这个填 查看全部回复
5724
您好,填错了 查看全部回复
6678
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8181
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7758
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6651
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8073
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
7965
开什么名目的发票? 查看全部回复
6264
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7857
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6372
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9153
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
7983
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7434
劳务费 查看全部回复
6831
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14409
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