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andy老师
是使用企业会计准则么 查看全部回复
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杨老师
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2284
王苗苗老师
收到,稍等 查看全部回复
2341
patience
可以租赁给其他公司 查看全部回复
1650
西贝老师
同学你好,接受固定资产投资 借:固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
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城市维护建设税目前无某一特定行业能够免征的规定。城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税和消费税税额为计税依据,与增值税和消费税同时缴纳。根据现行政策规定,部分情况免征城市维护建设税,例如国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税;海关对进口产品代征的消费税、增值税,不征收城市维护建设税;黄金交易所可享受增值税即征即返的优惠政策,同时免征城市建设维护税、教育费附加等。 查看全部回复
1999
tammy老师
你们收到安装费发票做成本 查看全部回复
1966
你没有的话就填0.01 查看全部回复
1836
你现在是填报什么 查看全部回复
1393
李伟老师
之前的购进有抵扣进项税吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
1.一般纳税人销售自己使用过的属于《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令538号)第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。2.2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产。3.2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照3%征收率减按2%征收增值税。4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
2205
哈哈老师
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
1363
没有发票,正常入账, 查看全部回复
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一般出具一个书面说明,影响不大的 查看全部回复
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到货联系供应商开票就可以呢 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
2152
税种核定做了么 查看全部回复
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劳务*修理修配劳务 查看全部回复
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折旧年限是根据公司的实际情况预估使用年限的 查看全部回复
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小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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这个车间用的嘛 查看全部回复
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按财产租赁所得缴纳个人所得税。税率为百分之二十 查看全部回复
2373
安叔老师
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
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202000000 查看全部回复
2440
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
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我公司2023年的高新收入达不到全部收入60%的要求,高企证书到期日是2024年10月,那如果明年复审通不过,是不是2023年研发费用加计扣除正常享受,2024年就不能加计扣除了吧?(取得高企认证期间都需要维护高企要求,不然不能享受相关的税收优惠政策) 查看全部回复
2396
家用电器销售 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2495
红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
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微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
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同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2005
云峰老师
你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
2200
你实际给客户提供的什么业务,需要按照实际业务内容开票 查看全部回复
1628
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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维修进管理费用或者长期待摊费用(看金额大小) 查看全部回复
2537
需要 查看全部回复
1997
2618
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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旧设备以前未入账,需要先补入账 查看全部回复
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设备融资租赁,开票内容就是融资租赁费 查看全部回复
1382
是政府给搬迁补助么 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2015
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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什么自助设备? 查看全部回复
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借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
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你好同学,要看产权,可以投入或者卖给公司,都是可以的 查看全部回复
2047
开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
1282
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
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新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
1953
采购货物的运费,要计入原材料原值,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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年折旧率=2/5×100% 查看全部回复
2481
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
2156
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
已经提足折旧的固定资产的改建支出计入长期待摊费用,按一定的期限摊销 查看全部回复
1863
同学你好,拆除部分用拆除原值-拆除部分折旧然后再把更新部分的原值加进去,然后正常折旧就可以了 查看全部回复
1385
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2386
8万元不要支付的,冲减资产原值 查看全部回复
3429
B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
1891
企业类型都有什么 查看全部回复
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买设备的话计入固定资产 查看全部回复
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
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借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2505
借:银行存款 dai:长期借款 查看全部回复
2890
同学你好,采购的物资也需要附上验收单据 查看全部回复
2048
电脑计入固定资产,插盘可以计入办公费 查看全部回复
2457
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2011
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2206
手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
1652
你们是设备承租方么 查看全部回复
2655
你们是哪一方? 查看全部回复
3613
安妮老师
直线法折旧:(账面价值减去残值)?年限,直线法1-3年一样都是48000元,第四年用剩余账面价减去减值的,得出账面价值减去残值,在?2。后两年每年提折旧41280元 查看全部回复
2032
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
2950
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8055
开普票么 查看全部回复
2103
纳税人取得全年一次性奖金,单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税,并按以下计税办法,由扣缴义务人发放时代扣代缴:将雇员当月内取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用税率和速算扣除数。 查看全部回复
2345
接手新公司有交接清楚么 查看全部回复
1365
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2646
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2378
付款吗?还是免费给? 查看全部回复
试运行产品的成本包括直接材料和直接人工,及水电费等制造费用,不包含该项尚未达到预定可使用状态的固定资产的折旧 查看全部回复
1875
蔬菜是自产自销的么 查看全部回复
4351
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1564
你好,一般系统会自动带出来的 查看全部回复
3093
没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4084
小规模纳税人销售设备,普票是1%专票是1%或3% 查看全部回复
4942
业务都完成了么 查看全部回复
2013
你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
2307
刘淑萍
【关于印发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的通知_中共福建省委老干部局】https://www.fjswlgbj.gov.cn/zc/9633.html 查看全部回复
2282
我国监管政策明确规定了转账底线,简单来说,以下这三种情况会被重点监控: 1.任何账户的现金交易超过5w 2.公转私金额不要超过200w 3.个人银行账户境外转款不要超过20w或境内不要超过50w 查看全部回复
1876
稍等,刚看到你的消息哈 查看全部回复
1671
2627
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2148
你是站在医院的角度么 查看全部回复
2171
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
2356
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