登录/注册
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1577
wam
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
1097
西贝老师
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1648
税务师晓雨
1月份可以挂账 查看全部回复
1055
安叔老师
什么原因退回呢 查看全部回复
924
员工个人银行存款退回的吗? 查看全部回复
1288
同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
1301
燕子老师
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
1451
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1668
patience
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1486
李伟老师
使用专门的进销存软件 查看全部回复
1695
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1846
可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
1197
王苗苗老师
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
在的,我在编辑 查看全部回复
1708
是不是应该盖公章,是的 查看全部回复
1745
andy老师
你是说分录怎么写是吗? 查看全部回复
1202
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4287
同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
1692
木言
这个背书是背书给银行委托收款的 查看全部回复
1117
意思是有预扣预缴的税费 查看全部回复
1535
有这个重分类? 查看全部回复
1178
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1065
为什么会退回 查看全部回复
1041
tammy老师
这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
1319
什么时候收到的社保补贴,为什么会退回社保补贴 查看全部回复
1479
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1934
是的,将来支付给员工 查看全部回复
1549
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5054
去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
1020
营业外收入吧 查看全部回复
1593
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
电子承兑汇票一般需要在7个工作日内签收,但是电子承兑汇票一般不会自动撤回。如果需要撤回电子承兑需要手动撤回的。每个银行的规定可能有差异,具体的建议再跟主管开户行确认一下。 查看全部回复
1916
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1171
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
如果费用已经支付了,那就填费用报销单 查看全部回复
1723
服务提供完了么 查看全部回复
1516
需要入库 查看全部回复
1333
可以的 查看全部回复
911
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2720
没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
1706
什么发票 查看全部回复
2181
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1502
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1111
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1827
主要核对收银员收的款和系统核对,和供应商核对应该付的款项 查看全部回复
1467
意思是退款没退货 查看全部回复
1650
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1167
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1049
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1530
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1375
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2895
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1325
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
1536
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1221
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1839
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2094
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1231
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
公司是购买方么 查看全部回复
2061
付款单通常就是向公司申请付款的单据,报销单就是根据一些发票回来,你要填一个报销费用单来报销 查看全部回复
2325
这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
972
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1417
是的 查看全部回复
1391
付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
2164
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2556
可以更正申报 查看全部回复
1573
费用报销单 查看全部回复
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1633
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
你好同学,利用财务收发存软件,定期盘点核对,作到账实相符。 查看全部回复
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1567
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1305
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1198
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1561
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
1643
是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
1078
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
1112
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1677
是收到现金返利么 查看全部回复
1498
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1277
根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
1890
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1512
这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1477
1340
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1747
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1072
对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
1978
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
1279
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1223
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载