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小黑
开专票不免 查看全部回复
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Annina老师
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
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假如实缴增值税100,附加税=100*0.12=12 查看全部回复
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填开票数据申报就好 查看全部回复
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安叔老师
你们开给天猫? 查看全部回复
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你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
4843
大宁老师
这个没有强制规定,一般不建议为同一人 查看全部回复
3610
高老师
1.可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
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借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3667
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3800
不分 查看全部回复
4687
没有影响 查看全部回复
5125
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
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如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3344
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
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借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
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微尘
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
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银行户的话一般需要执照,法人身份证原件,公章、法人章,财务专用章,经办人身份证原件 查看全部回复
3968
Icy 何
入主营业务成本 查看全部回复
3246
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4115
1% 查看全部回复
3531
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2966
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3764
如果是属于发票开错了,销售退回或者销售折让情况的可以冲红 查看全部回复
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主要就是人工 查看全部回复
4881
xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
3541
揭老师
需要 查看全部回复
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1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7758
筱粒老师
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3558
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
哈哈老师
记入工资申报个税 查看全部回复
4297
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
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公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7621
可以 查看全部回复
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只要真实业务是工程服务开票正确就行,备注写错了问题不大 查看全部回复
4605
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4465
清岚
建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。 劳务是以活劳动形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动 查看全部回复
31036
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
4944
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3074
借:工程施工-人工费 dai:银行存款 查看全部回复
4023
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
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可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3446
andy老师
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3600
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4147
venus老师
可以代开 查看全部回复
3799
王苗苗老师
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
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以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
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可以根据你们新增的业务去增加经营范围 查看全部回复
5191
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
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对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3840
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
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销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
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会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4027
Afei老师
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3793
同学,是一个点 查看全部回复
3505
除了不得开具专票的业务,可以自己领专票自己开就可以了,没有什么特别要求 查看全部回复
3138
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5049
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3984
夏老师
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4817
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3796
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4625
开了专票就得缴税 查看全部回复
6795
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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4753
可以委托付款 查看全部回复
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4647
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5407
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4592
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5067
高荣老师
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
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账号正在注销中
在 查看全部回复
4500
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4158
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4653
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5760
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4932
而已老师
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6381
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4311
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6525
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6021
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6408
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5949
进成本 查看全部回复
4725
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4428
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5571
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4923
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11709
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6462
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9000
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6084
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14166
在的,亲 查看全部回复
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