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孙老师
你好,属于主营业务成本。 查看全部回复
3015
甘老师
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4581
杨老师
之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4792
秦枫老师
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
2807
收到的房租发票是一年的? 查看全部回复
3111
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
3795
你是挂靠建筑公司的挂靠方 甲方将工程款转入你挂靠的建筑公司 你是问建筑公司怎么做账么?同学 直接冲销应收账款视同收到工程款 借:银行存款-农名工专户 dai:应收账款 查看全部回复
3930
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4070
没有这种说法,可以抵扣成本减少所得税,但是增值税不可以 查看全部回复
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有没有签订劳务合同 印花税一般是按照劳务合同总金额缴纳 如果没有签订你按照该单笔发票金额缴纳 查看全部回复
4507
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
4269
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4933
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
3072
质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1686
许老师
总金额含税吗? 查看全部回复
4035
patience
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2640
高老师
可以 查看全部回复
2772
劳务费需要注意代扣代缴个税 查看全部回复
4270
tammy老师
最好不要,容易被认定为虚开 查看全部回复
5599
安叔老师
不可以 查看全部回复
5331
对方还没结款么 查看全部回复
6184
首先要先填红字发票信息表 查看全部回复
3389
1.可以自行领票开具,小规模纳税人自2020年2月起,可以全行业小规模纳税人(其他个人除外)均可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开。 2.税务机关代开。未使用税控专用设备开具增值税发票的小规模纳税人月销售额未超15万(季45万),如需要开具增值税专用发票的也可以向税务机关申请代开。 查看全部回复
3005
需要具体写明材料名称,纯材料销售发票不需要备注 查看全部回复
4823
需要的 查看全部回复
3893
在支付宝开什么发票呢 查看全部回复
3253
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3841
金额大不大 查看全部回复
3155
曹老师CPA
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3887
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3665
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3333
不需要 查看全部回复
3081
你的问题是已经认证的发票,开红字信息表的流程吗? 查看全部回复
2689
做个往来 查看全部回复
2642
夏老师
借银行存款dai预收账款 查看全部回复
2626
大宁老师
可以直接计入工程施工-材料成本 查看全部回复
4502
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3409
3%一般是小规模企业或者一般纳税人征税简易征收。9%一般纳税人,13%一般是加工修理修配业务。 查看全部回复
44552
丁老师CPA
是不可以的 查看全部回复
3172
票退回了吗 查看全部回复
3319
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3062
Yan
看你的开票限额 查看全部回复
4110
venus老师
对的 查看全部回复
3496
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3566
李伟老师
是的 查看全部回复
4279
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3917
谭老师
这个是什么业务?对方提供人员给你,项目结束你给对方钱? 查看全部回复
2910
被挂靠方把挂靠的业务当做自己的业务处理 查看全部回复
2612
张瑞峰
1、要求工人或你自行到税务局代开发票(你承担的税金不得税前扣除) 2、与工人签订用工合同,以临时用工按工资发放 3、找一家灵活用工平台或者自己成立一家劳务公司开具劳务发票 查看全部回复
3811
小小
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3052
绾绾
票种核定有专票吗 查看全部回复
3049
支付个人的劳务费和劳务报酬,对方要给你开发票,没有开发票,虽然可以做账,但是所得税税前不可以扣除 查看全部回复
4045
Leaf
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
3549
是什么手续费 查看全部回复
3935
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3644
jessica老师
需要 查看全部回复
3866
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3770
开出100万确认收入 查看全部回复
3727
是你们公司的员工吗? 查看全部回复
3847
如果是为某个项目提供服务的,要在备注栏填写 查看全部回复
4575
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3163
将认证抵扣金额进项账务调整 借 原材料等负数 借 应交税费-应交增增值税进项税额 查看全部回复
3855
微尘
借银行存款等dai主营业务收入dai应交税费应交增值税 查看全部回复
石老师
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3112
易老师
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
3781
哈哈老师
你们是销售平板是吗? 查看全部回复
4174
对的,记入到工程成本里面 查看全部回复
7657
你的意思是小规模纳税人期间取得的专票吗? 查看全部回复
3239
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3440
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3808
3940
差额挂往来 查看全部回复
3326
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3339
木言
不管开票与不开票,A都需要确认收入,申报增值税 查看全部回复
2608
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3772
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6911
请问原因是什么? 查看全部回复
1945
差额可以进营业外收入 查看全部回复
2890
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2641
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3831
借工程施工- 合同成本-人工费 dai银行存款。 没有发票记得汇算调增 查看全部回复
3794
开具的内容是铝模板租赁? 查看全部回复
5506
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3340
主营是什么 查看全部回复
3576
借:固定资产应交税费一进项税,dai;银行存款,dai:长期借款 查看全部回复
2867
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3113
是发票多开了吗? 查看全部回复
3229
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2926
按差额做收入 查看全部回复
3501
按实际支付金额入账 查看全部回复
3715
看开多少个点,假设开1万3个点的综合税率在3.6%左右,假设开1万1个点的综合税率在1.2%左右。(不含企业所得税。)仅供参考。 查看全部回复
3608
做财务费用1元 查看全部回复
5618
假如增值税100,附加税就是100×12% 查看全部回复
5282
开票根据合同开 查看全部回复
3814
小黑
与农民工是雇佣关系按工资申报 查看全部回复
4063
刘老师
可以,正常发放据实申报 查看全部回复
4298
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3628
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4089
可以按2885元入帐 查看全部回复
3575
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3823
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