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我买了一台电脑,花了10000元,搁了三年,被我管理不善丢了,这三年期间累计折旧4000,那么进项税应该是不能抵扣了,要记作营业外支出,那么不可抵扣的进项税为什么是(10000-4000)*13%,而不是10000*13%,买进来时不是花的10000元吗?13%是买电脑的税率吗?#商业#
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老师,固定资产工程车,买的时候含税2500万(不含税2212.39万元,税额:287.61万),2020年3月买的,2024年4月含税400万(不含税:353.98万元,税额:46.02万)卖掉,中间有2100,怎么做账?还有就是进账已抵扣需要转出吗?折旧使用的双倍余额递减法#建筑工程#
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老师,固定资产工程车,买的时候含税2500万(不含税2212.39万元,税额:287.61万),2020年3月买的,2024年4月含税400万(不含税:353.98万元,税额:46.02万)卖掉,中间有2100,怎么做账?还有就是进账已抵扣需要转出吗#建筑工程#
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想咨询一下,我们是小规模纳税人,我根据导出来的开票excel 表格做账,第三季度,我们有开专票也有普票,专票需要交增值税,可是我计提的金额,比实际缴纳的金额少了0.03,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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我公司 2023年12月进行税务登记为小规模纳税人,一月份进行0申报,2024年 2月份转登记为一般纳税人,在2024年1月份取得的专用发票能否根据国家税务总局2015年第59号公告 作为进项抵扣#房地产#
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小规模网络科技公司,我们用公户给对方公户每月打过去返点,对方给开普票:现代服务*服务费,但是对方是个直播带货公司,下面有很多商家,商家也都有自己另外所属的公司,我们是属于第三方给负责推广的,商家要票,直播公司会让我们公司给商家开票,不要票就不开,推广产生的服务费会返点一部分给直播带货公司,打到直播带货公司的公户上,这样打过去的返点怎么做账呢?#服务业#
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老师你好,麻烦您帮我算一下含税单价,已知单位变动成本675元、单位固定成本103元、开具销售增值税专业发票13%税率、增值税进项税是农产品购进发票票面金额10%抵扣,变动成本原材料计算是不含税(购进扣除发票票面金额10%),麻烦老师帮助下计算一哈销售含税单价,谢谢#工业制造#
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我打电话问了携程,他们说如果我们酒店给他们底价120元,他们返款100元,就会开20元的差额发票给我们,发票服务名称叫信息技术服务费。我们是酒店,小规模纳税人,公司和携程合作,携程会按协议房价15%开给我们信息技术服务费的普票,请问我们酒店是按协议底价确认住宿费收入,还是按协议房价减去信息技术服务费的余额确认住宿费收入。#出纳#
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请问甲方采购合同内乙方需提供专票,但甲方采购的是乙方的免税产品,乙方只能提供普票,甲方口头同意乙方开具普票,但拒绝签署乙方开普票的合同补充协议,也拒绝开具告知乙方开普票的开票通知,还有别的方法让税务局认可乙方开普票具有法律效益#出纳#
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老师,这张发票虽然不能做增值税抵扣,但是可以做成本费用吧? 但奇怪的是,财务软件在一键取票后,别的发票都有金额显示,这张票显示不了金额, 但是发票查验系统又能查到这个票是真实有效的#建筑工程#
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