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小梦老师
是的,要保持一致 查看全部回复
4290
清岚
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
4989
原则上还是计入损益,如果是和销售有关,计入销售费用-差旅费 查看全部回复
3069
高老师
参考这个处理 查看全部回复
3502
您之前有记固定资产吗? 查看全部回复
3426
Summer
销售合同一般是销售方出具的,根据合同,出库单等开具销售发票。 查看全部回复
4785
安叔老师
可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
6135
哈哈老师
对合同没有影响 查看全部回复
4418
比如你一月份签合同那么在二月份征期结束前申报,那么没申报就从征期结束开始计算滞纳金。另外需要看你印花税的申报方式和期限。 查看全部回复
3395
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
Amy老师
可以说的具体一点吗 查看全部回复
3182
您是小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
3632
借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
3041
只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
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如果是真实的业务,也符合开票条件,您后续可以签订一个补充合同,至于发票金额按照实际业务开具就可以,第三方出具的审定表可以根据你们内部的情况决定。 查看全部回复
4648
莹老师
这个只能你们自己协商了,如果对方不肯开红字发票,那只能修改合同了 查看全部回复
4398
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4287
借 主营业务成本 dai工程施工 查看全部回复
4368
张瑞峰
开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
8666
您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
4302
融资租赁合同按照借款合同交,经营租赁按照财产租赁合同交 查看全部回复
4221
王苗苗老师
以出让或转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 查看全部回复
3838
先按照五元贴花,后期有金额了再缴纳印花税 查看全部回复
4450
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3274
操守为重
你没有事前申请 查看全部回复
3922
总的收入对应的总的成本是不变的,如果你们是工程类的,你可以按照总收入的百分比确认对应的成本,最后完工的时候,确认总成本,把成本调整成实际数就可以 查看全部回复
4026
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4465
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
可以的 查看全部回复
2800
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4467
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3191
可以这么计算 查看全部回复
4236
这个一般要看税务局核定没有核定印花税这个税种 查看全部回复
4242
Annina老师
如果收了资金占用利息的,需要做其他业务收入,交税 查看全部回复
3679
梦梦老师
这个没有法律规定限制,由双方根据合同实际情况和需要协商确定 查看全部回复
5593
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4284
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4432
税务上问题不大主要是你们经营中的问题 查看全部回复
3027
劳务分包合同 查看全部回复
3925
不需要 查看全部回复
3266
税务上是按期摊销的,会计上按年确认的话,所得税汇算需要调减 查看全部回复
4326
但就这笔业务来说,从十月份开始确认收入,九月份利润表里面没有这笔收入 查看全部回复
4544
如果合同没有列明具体金额一般按照开票额计算 查看全部回复
5785
甜甜老师
您好,这样三方抵债是可以的,一般留存各方的交易协议,交易记录,三方抵债协议,抵债交易记录等 查看全部回复
3147
你的意思是公司注册地在广州 查看全部回复
3516
你好,分摊到6个月算 查看全部回复
3289
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
4345
andy老师
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5073
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4008
有的合同章会有编号,只要是真章,都是可以的 查看全部回复
3340
venus老师
可以 查看全部回复
3270
Alice老师
您好,签合同的最低金额没有规定,具体看贵公司管理制度的要求,如果金额比较大建议还是签合同比较好,能够对双方权利义务有个约束 查看全部回复
4319
金额以合同为准,后附合同 查看全部回复
3678
大宁老师
那车辆是谁的呢? 查看全部回复
3096
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5691
建议变更合同 查看全部回复
4190
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4174
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
4562
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5216
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5140
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3648
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5551
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3757
不可以 查看全部回复
3039
首先需要判断业务是什么:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第四十条:“ 一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 查看全部回复
5631
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4900
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
4406
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4204
对,根据收入计算 查看全部回复
3467
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3979
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
4120
一般是要交的 查看全部回复
3332
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5279
可以的同学,符合要求 查看全部回复
9579
有相关合同,按照协议操作 查看全部回复
3036
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
3775
李钢老师
问一下签合同的部门,了解清楚具体业务,再开发票 查看全部回复
7217
税务师晓雨
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3449
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3428
您好,需要交税,劳务费5000扣除20%费用后按20%交,即5000*(1-20%)*20%=800 查看全部回复
4575
需要交印花税,购销合同万分之三,租赁合同千分之一 查看全部回复
4020
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3489
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4414
4680
物业服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
3568
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3730
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
合同所载金额 查看全部回复
4636
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3030
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4198
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
3200
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3486
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4046
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4416
那你盖章后给他们邮寄回去就好了 查看全部回复
7401
也需要计提工会经费 查看全部回复
4577
可以分开签 查看全部回复
6373
你好,签有合同,双方依据合同履行权利义务,对方应依据合同开具发票,你方应按合同约定付款。合同、发票及付款凭证都是做帐依据 查看全部回复
注资款可以打给被投资企业,正规的流程是被投资企业给原股东退股,接受新股东出资,转款是要通过被投资企业完成 查看全部回复
3350
个人dai款算是个人的,和公司没有关系,个人dai款借给公司,算是公司借个人的 查看全部回复
4022
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