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您好!我这边是2020年第一第二季度企业所得税直接预缴了,第三第四季度未开发票,现在企业所得税汇算清缴有18700多元要退税。这个月有收到短信让7月15日前上电子税务局申请办理退税。现在的问题是我如果不处理税务局那边会有什么问题?如果默认我们放弃退税,税务局的截止时间是什么时候?如果不退税,以后单位注销有什么影响?如果办理退税是否会查账?或者网上申请时提交什么资料,税务局就不用过来查账?麻烦您了!#商业#
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我们公司是设计装修公司小规模,客户需要我们开3%的增值税专用发票,这个3%的增值税是当场就要缴的,附加税是免税的,那企业所得税也是要现场缴纳的吗,如要缴纳,是按开票总额的25%缴纳吗? 我们公司么有税盘,对公户没签三方协议,我需要去税局代开,是否还需要再刻一个发票专用章。。。。 行业是设计装修#服务业#
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老师,我是小规模一般纳税人,新开的,只有货币资金,其他应收款,长期股权投资,管理费用. 财务费用,实收资产,没有销售额,没有销项税额,进项税额,是不是增值税小规模纳税人申报,城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表,印花税税源采集,居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2021年版),财产和行为税纳税申报表(印花税),这些都可以进行零申报?#其他行业#
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李老师,我是一家小规模企业,第二季度盈利,盈利金额大于以前年度亏损金额,弥补完后需要计提所得税,怎么计提呐,假如盈利2万,弥补亏损1万,用剩余的1万乘以2.5%就是我所要缴纳的企业所得税对吗,账务处理是借所得税费用 贷应交税费 借本年利润 贷所得税费用 这么理解对吗#商业#
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被投资企业对投资方的分配支付额,如果超过被投资企业的累计未分配利润和累计盈余公积金而低于投资方的投资成本的,视为投资回收,应冲减投资成本;超过投资成本的部分,视为投资方企业的股权转让所得,应并入企业的应纳税所得,依法缴纳企业所得税 请问这句话怎么理解啊#商业#
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请问,第一季度申报、扣缴的企业所得税金额是2923.7元,但是银行扣款的所得税金额却是6517.72元;我申报的所得税金额是按照利润总额减掉去年的亏损的利润额来计算的,但是银行这边扣的所得税金额是没有减掉去年的亏损的利润额来计算的,请问现在要怎么办#服务业#
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一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢#运输业#
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一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢#服务业#
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劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案#建筑工程#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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老师,您好。村委会因租赁土地产生收入,代开专票时,办理了税务登记,增值税,土地使用税,城市维护建设税已经缴纳,企业所得税还未缴纳。村委会做账一直是单一记账法,一本账上记所有收入支出等。因是村委会第一次涉及开票,想问老师,还能不能继续用单一记账法记账?还是必须按规定设立总账,明细账,日记账。#其他行业#
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