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云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1215
王苗苗老师
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1149
patience
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1958
andy老师
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1762
税务师晓雨
什么意思?你们是销售给国外的客户是吗? 查看全部回复
1383
是电子发票么 查看全部回复
1288
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1555
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
1130
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1589
稍等 查看全部回复
2305
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1276
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1210
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1230
需要结转的 查看全部回复
1713
杨老师
可以 查看全部回复
1182
之前领用发票有没有没有读入的? 查看全部回复
1004
有申请纸质发票么 查看全部回复
2352
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1775
不可以 查看全部回复
995
2002
发购物卡 查看全部回复
1600
数电吗 查看全部回复
1679
谭老师
含税金额 查看全部回复
2503
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1074
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
1655
不加基金 查看全部回复
1641
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
1750
不能领票有提示么,提示是什么 查看全部回复
1787
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1180
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1098
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1815
西贝老师
同学你好,应该是对方开具后暂时没上传,可以晚一点或者明天再查验 查看全部回复
1887
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1461
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1301
支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
1951
是电子普票么 查看全部回复
1609
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1647
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1249
开完了就再申领 查看全部回复
1741
1936
李伟老师
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1141
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1196
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2331
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
发票是专票还是普票 查看全部回复
2007
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1049
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
甲方抵扣么 查看全部回复
1432
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1064
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1538
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2191
有申报增值税么 查看全部回复
1462
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1370
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1725
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1758
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1894
根据税务局的要求来 查看全部回复
2286
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1833
908
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
2310
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1797
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
1981
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2244
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2353
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1590
为什么有罚款 查看全部回复
1273
商品收到了么 查看全部回复
1401
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2556
不用 查看全部回复
1616
抵扣增值税么 查看全部回复
1026
需要对方确认 查看全部回复
1932
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1671
上面的是监制章 查看全部回复
1784
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2714
不能明年抵 查看全部回复
1395
1998
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1796
根据《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》(财会〔2020〕6 号)的规定:"单位以电子会计凭证的纸质打印件作为报销入账归档依据的,必须同时保存打印该纸质件的电子会计凭证。”没有要求必须打印出来和凭证放一起,但是要保存好电子会计凭证。 查看全部回复
2427
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1397
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1768
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2354
2258
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1105
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1341
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1448
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1818
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
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