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哈哈老师
您好,您的意思是公司申报的时候没申报员工的专项附加扣除是吗? 查看全部回复
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已经离职了还有工资吗? 查看全部回复
11583
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9009
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
Annina老师
需要 查看全部回复
6552
悠悠老师
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6462
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12159
归老师
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8352
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
75258
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8433
李伟老师
不一定 查看全部回复
6165
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8046
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5868
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8271
可以 查看全部回复
8100
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
14490
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
9153
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8082
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6417
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7128
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7083
1% 查看全部回复
5445
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
7965
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
9441
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11574
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8703
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21798
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15300
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6390
是的 查看全部回复
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您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6237
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7155
不用 查看全部回复
9432
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
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员工2916.67 领导3500 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9513
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13122
季报在电子税务局申报 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7146
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13671
直接在网上变更即可 查看全部回复
12825
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35118
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9315
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
会影响2020年的净利润 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
8640
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6525
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
可以的 查看全部回复
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12096
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7668
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
9045
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15813
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8496
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6750
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
10989
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17829
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7137
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11718
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7542
一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
7209
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10575
您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9063
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21735
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6795
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9531
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7371
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
8280
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7641
14976
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