老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作?我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税!这个月我们申报十一个月增值税,这个月有20万的增值税!是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选,然后把本月的增值税申报了,剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作?附加税是不是不可以抵欠?我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款,可以申请分期吗?#出纳#
2239
我公司为知识产权服务公司 有合作律师为客户打官司 缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳 但法院开具的发票是原告(客户) 后续我们需要把钱报销给律师或者公司内部员工 请问这种要如何操作呢 我司并不能取得发票抬头是我司的发票#房地产#
1520
公司一些收入会打到老板的私卡里面我记 应收账款 老板也会用这张卡付公司的费用我记其他应付款 这种情况风险较大 我想把这张卡转为公账卡的话 我应该怎么操作呀 是用应收帐款➖其他应付款 剩的钱还回公账 那我应该怎么在账上体现呢(怎么记分录?) 或者其他应付款大于应收帐款的情况呢#服务业#
1626
老师您好,我想要报废账上的一些过期的化学样品库存,怎么做才能不影响所得税呢?(我知道的正常操作是可以税前扣除的,但我老板不希望因为报废减免所得税)如果可以操作的话,希望可以告知我会计分录,和做申报时需要注意的地方,谢谢!#其他行业#
2168
老师 我想请教下 我们单位现在搞验收!目前我们增值税申报950万,要求我们改成2100万!但是呢,本期950营业收入我已经申报过增值税,并已经缴纳了税款!现在如果要我改到2100万,那我增值税已经申报病缴纳过了税款,这个会涉及到退税吗?需要怎么操作#出纳#
1405
老师好,我公司2023年的高新收入达不到全部收入60%的要求,高企证书到期日是2024年10月,那如果明年复审通不过,是不是2023年研发费用加计扣除正常享受,2024年就不能加计扣除了吧?现在政策不管是不是高企,一般企业满足一定条件也可以享受研发费用加计扣除吗?#高新企业#
2144
第三季度应纳税所得额为35180.62,根据2023年所得税减免政策,应纳税为35180.62*12.5%*20%=879.52元。请问这个是23年新政吗?看到有人说我算的不对,说不到300w按5%算?#建筑工程#
1715
1. 上季度,我公司给别的公司开了 10 万劳务票,今天人家给的现金,我该怎么样操作 2.如果账上现在 10 万,我该怎么样不交税消化掉 3 找的外面.财务公司做了工资表了,然后现在这 10 万我必须全部发工资吗,如果不发,钱留在账户必须交税吗 4.每个月做完工资表,不发工资可以吗 5,因为为了不交税,财务公司意思找身份证发工资,我想请问下,可以正常报工资,但是我可以不给发工资吗? 因为现在是新季度了,我担心这 10 万本该是上季度的,现在才拿来,必须消化吗 还是说现在留账上,工资表正常做,然后给需要发工资的人发,找的人不用发,#出纳#
2203
这个月涉及到出口退税,然后本月要申报的增值税和企业所得税还没有申报,是要把这个出口退税操作完才能申报增值税和企业所得税吗?还是说增值税和所得税可以先正常申报,出口退税等税期结束再申报也可以?#房地产#
2592
老师,您好。A公司是总公司,B公司是A公司的分公司,B公司目前使用的生产设备都是A公司那边搬过来使用的,所以B公司账上体现不了有生产设备,也从没向A公司缴纳租金。目前税局要求企业账上需要有一定的生产设备。所以打算补签一份设备租赁合同,B公司从A公司租赁一批生产设备,本月把B公司生产以来使用设备的租赁费补缴给A公司,后面就固定按月缴纳。请问这样子操作可以吗?还有A公司租赁过来的设备如果是折旧完的,还能走租赁形式进行租赁吗?还是说一定要未折完的设备才能这样操作呢?#房地产#
1801
你好,我想咨询下,我们厂要付房租,房东是可以开票的,这个对公转的话怎么转合适,按实际的房租一次性转到对方账户还是要按照房产税上的面积,(房产税和增值税等都是我们交的),怎么操作对我们和房东都好#房地产#
2242
企业社保缴费 公司钱不够,9月份社保费用3000多, 这个费用是会自动扣(把银行卡扣完),还是我要去操作扣费才会扣费?扣不到费用,会有罚款吗? 社保加人,时间选择9月1号和9月15号有什么区别?#出纳#
2560