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王苗苗老师
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1090
patience
稍等 查看全部回复
4683
杨老师
剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
1911
andy老师
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
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酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
职工退休后,还在公司上班么 查看全部回复
1333
tammy老师
是什么类型的土地补偿? 查看全部回复
1539
开始生产,或者第一笔营业收入开始 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1663
wam
购买存量房从房产交付次月起开始 查看全部回复
1260
安叔老师
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
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清岚
你是不想问下你们垫付的这个50000元怎么处理吗? 查看全部回复
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成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
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可以先预提本期的房租费用 查看全部回复
1613
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1837
有报关单么 查看全部回复
1419
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
1417
有做税务登记么 查看全部回复
1480
可以的 查看全部回复
1573
不需要,因为生产成本到明年才能成熟 查看全部回复
2429
汇总模板是费用明细表格式,明细账就是这样的 查看全部回复
1375
次年3月1号到6月30号 查看全部回复
1162
是购买了土地使用权么,购进的用途是什么 查看全部回复
1516
*不动产经营租赁*土地转租 查看全部回复
4312
金额大么 查看全部回复
2296
分期支付土地出让金,所应支付给土地出让人的利息已在合同中所明确,此种情形下分期付款所支付利息属于取得土地使用权约定的支付价款的一部分,应计入成交价格,纳入契税计税依据 查看全部回复
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不需要,如果是需要安装的设备,在没安装好没达到预定使用状态时不计入固定资产,不计提折旧。 查看全部回复
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是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1725
可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
1633
哈哈老师
您好,肯定是有关系 查看全部回复
1099
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
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做土地平整跟合同内容不一致啊 查看全部回复
2110
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
一般是从次月开始摊销 查看全部回复
1874
无形资产是当月增加当月开始摊销 查看全部回复
1497
一般的企业购买空调通过固定资产科目核算 查看全部回复
1489
设备的用途是什么 查看全部回复
1066
有合同么 查看全部回复
1388
是的 查看全部回复
891
你们的金额大吗 查看全部回复
1793
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2059
2889
不可以 查看全部回复
1958
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1436
在建工程 查看全部回复
1366
这些可以计入厂房的成本,计入在建工程科目 查看全部回复
1845
此种情就需要核实一下,是否有相关的补充协议? 正常的情况下这一块是明确清楚的 查看全部回复
需要 查看全部回复
2491
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3151
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1618
土地整改的用途是什么 查看全部回复
1783
具体的业务是什么 查看全部回复
1799
肯定算是场地出租,开票按不动产经营租赁开,开票取得收入就要交增值税。相应的附加税,无需向相关部门提交手续,只要办理租赁合同 查看全部回复
1550
李伟老师
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1056
是的,用人单位提出不续签的,应该支付劳动者经济补偿金,工作1年支付1个月工资 查看全部回复
1275
实际支付的材料费,对方没有开具发票,可以正常入账,但是所得税钱不允许扣除 查看全部回复
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质量保证金提留的时间由双方协商确定 查看全部回复
可以 查看全部回复
2322
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
3053
是要填什么表 查看全部回复
1994
周转材料的摊销方法包括一次摊销法、分期摊销法、分次摊销法、定额摊销法。 "分期摊销法"是根据周转材料的预计使用期限分期摊入成本、费用。这种方法一般适用于经常使用或使用次数较多的周转材料,如脚手架、跳板、塔吊轨及枕木等。其计算公式如下: 周转材料每期摊销销额 =周转材料计划成本×(1-残值占计划成本%)/预计使用期限 查看全部回复
1782
如果不能直接导入,根据余额表输入期初数据吗?(是的) 查看全部回复
1195
楼是作为投资性房地产入账么 查看全部回复
1335
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1370
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
1964
燕子老师
你好,如果购买的是土地使用权,一般是和购买的土地一起计入到无形资产-土地使用权的成本里,然后按照使用年限进行摊销,如果是房地产开发项目,记入"开发成本-土地费用"科目 查看全部回复
2172
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1094
主要的风险是信dai的风险,就是dai款都是有用途的,短期借款一般的用途就是采购,也就是说你dai下款不能直接用dai下的款还dai款,需要走一遍受托支付(或者自主支付)把这个钱转一遍,然后才能还款 查看全部回复
2143
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
2124
看税务给你们核定的是季度还是月度,在月度或者季度终了后十五日内报送并预缴税款。次年三月三十一日前办理汇算清缴 查看全部回复
1307
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1762
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
1695
云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2349
第一阶段做正常的固定资产和无形资产的处置分录,申报未开票收入 第二阶段做开票收入冲未开票收入 查看全部回复
1993
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2223
土地使用税计税公式是应税土地的实际占用面积×适用单位税额 查看全部回复
2552
完工后次月 查看全部回复
2111
土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收。前款土地占用面积的组织测量工作,由省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。关于纳税人实际占用的土地面积的确定,纳税人实际占用的土地面积,是指由省、自治区、直辖市人民政府确定的单位组织测定的土地面积。 尚未组织测量,但纳税人持有政府部门核发的土地使用证书的,以证书确认的土地面积为准;尚未核发土地使用证书的,应由纳税人据实申报土地面积。 查看全部回复
1038
没问题,可以这么操作 查看全部回复
1827
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2145
1998
需要的 查看全部回复
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2314
建议你咨询具体的开户银行,没有具体的规定 查看全部回复
2402
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1553
甲方跟总包要款有说为什么让你提供工资表么,是总包要求了还是什么 查看全部回复
2884
你是个人还是公司 查看全部回复
2018
刘淑萍
勤奋的同学你好 我们购买的是一项土地使用权,购买后国家是默认你就在使用土地,除非的你的意图改变,变成了出租转态或者用于增值后 售这种情况,我们才可以作为投资性房地产。 查看全部回复
2568
邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
2704
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
1811
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3327
不是公司钱不够么 查看全部回复
2677
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2013
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3266
2191
完工的次月开始摊销 查看全部回复
1400
那就给客户补开发票 查看全部回复
2579
固定资产工作量法是按照全年的预计总共作量计算出一个平均值,并不是说不用就没有折旧 查看全部回复
1352
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