登录/注册
燕子老师
是的记账联不需要盖章,可直接作为开票方的记账凭证 查看全部回复
1387
李伟老师
出纳签字 查看全部回复
2093
王苗苗老师
是先预支了款项么 查看全部回复
1195
patience
新准则下,已经没有待摊费用科目了 查看全部回复
1287
云峰老师
你好同学,你是出纳,收到钱登记日记账就可以了。科目由会计作 查看全部回复
1347
tammy老师
你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
1599
采用的什么会计制度 查看全部回复
1220
安叔老师
主要核对收银员收的款和系统核对,和供应商核对应该付的款项 查看全部回复
1458
可以的 查看全部回复
1421
杨老师
上面小写金额合计前面写个人民币符号 查看全部回复
1132
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1284
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
886
从你们账上出的,要记账的 查看全部回复
1644
西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
1136
税务师晓雨
不用录入期初数据 查看全部回复
1544
分为总号和分号的是属于双重编号记账凭证一种方法,写为总字第几号和分字第几号 查看全部回复
906
计入差旅费 查看全部回复
1254
去打印一份公司的征信报告,上面会有企业dai款及还款的一个情况,按照那个对一下 查看全部回复
1074
andy老师
如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1319
总号是按照顺序的,第一张是1号,第二张就是2号,以此类推3号,4号。 分号是如果凭证一张写不下,要写几张的话,才会用到分号。如果是3张凭证,那第一张分号是1/3,第2张是2/3,第三张是3/3 查看全部回复
4378
记账凭证都有凭证号的,按照凭证号整理 查看全部回复
1100
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1311
他们有发票联的 查看全部回复
1748
销售凭证后面需要附销售发票,成品出库单,原材料凭证后面需要附供应商采购发票,材料入库单,费用凭证后面需要附费用发票及费用明细报销单等等。现金和银行凭证后面需要附对应的银行回单和收据 查看全部回复
1789
一般没有影响的 查看全部回复
1114
你好同学,计入 借:工程施工 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
998
转款的用途是什么 查看全部回复
1356
你好同学,用的什么软件? 查看全部回复
1133
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
869
需要记账 查看全部回复
2694
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1584
收到 查看全部回复
1736
出纳的行业区分不太大,遵守公司的财务制度(从出账权限上),现金银行账实相符,日清月结(从账面角度) 查看全部回复
1509
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1398
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1119
出纳主要就是把日常的收支做好 查看全部回复
1490
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1461
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
1162
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1345
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1416
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1527
你们有税款吗? 查看全部回复
1204
1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1795
员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
1081
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1649
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
都是公司员工么 查看全部回复
1687
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1183
木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1466
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1598
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1651
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1033
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1094
是的 查看全部回复
1364
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1585
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
942
你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
2126
1028
按节前最后一个工作日 查看全部回复
1146
都可以 查看全部回复
1489
没收逾期未退还的押金。 借:其他应付款——包装物押金dai:营业外收入或其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1384
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2087
转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
1378
支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
1061
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1888
银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
1422
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1889
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1405
公司是事业单位么 查看全部回复
1621
没有的 查看全部回复
需要看转款的用途是什么? 查看全部回复
890
公司普通员工么 查看全部回复
1394
是税款盘开具的发票么 查看全部回复
846
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2561
合同是跟谁签订 查看全部回复
977
需要补入 查看全部回复
1787
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
1417
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1740
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1675
如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1305
哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1046
可以写一个记账凭证的 查看全部回复
1603
可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
2120
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
3359
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1635
您告诉老板,你主要负责的是出纳的工作,财务的工作不是你负责的,你担任财务负责人不合适。 查看全部回复
3215
看公司的财务制度关于费用报销是怎么制定的,每个公司的制度可能不同。一般是报销人签字,部门审核签字,交到会计主管那边审核签字,领导签字,出纳付款 查看全部回复
2527
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1321
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1281
支出看具体是什么支出 查看全部回复
1323
1674
需要 查看全部回复
1035
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1722
颜老师
你是从什么账户付款? 查看全部回复
1188
因为出纳出纳员办理库存现金的出纳工作,实计上是日清日结,并盘点实存与帐存余额,做到帐实相符。 查看全部回复
2676
金额大不大? 查看全部回复
1344
借,财务费用 dai,银行存款 查看全部回复
1150
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载