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patience
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1721
tammy老师
需要 查看全部回复
1508
燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1008
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
王苗苗老师
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1495
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1877
只是做减资,不拿公司的钱,不需要 查看全部回复
2414
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1386
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2895
是小规模企业么 查看全部回复
2323
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1338
andy老师
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
716
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1577
每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
1727
是开具出去发票么 查看全部回复
879
云峰老师
那你们实际税费有没有缴纳呢?如果缴纳了你们的银行账户,就会已经有扣款记录了 查看全部回复
1838
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
993
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1360
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1657
李伟老师
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1094
可以的,合规的 查看全部回复
2043
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1572
是采购商品入库么 查看全部回复
1831
可以 查看全部回复
1785
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2037
税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
895
1709
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1159
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1064
1233
收到 查看全部回复
1426
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1145
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
854
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2006
1460
光看这个看不出来具体是什么业务,可以问一下发票报销人员,具体是什么业务 查看全部回复
1678
西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4645
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
1986
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2288
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1784
增值税及附加税,个税 查看全部回复
999
【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
2472
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3053
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1486
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1395
稍等 查看全部回复
1658
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1054
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1894
没有什么风险 查看全部回复
1625
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
1981
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1416
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1793
有实际业务可以开具 查看全部回复
1634
商品收到了么 查看全部回复
1401
负数发票要入账的 查看全部回复
1404
契税,印花税,城镇土地使用税,房产税 查看全部回复
1079
需要对方确认 查看全部回复
1932
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2232
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1129
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
2379
是无偿转让么 查看全部回复
1515
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1810
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1051
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2424
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1396
是的 查看全部回复
1375
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2053
需要补入 查看全部回复
1787
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
1181
减免的原因是什么? 查看全部回复
1251
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2531
意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
2035
可以的 查看全部回复
2327
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1188
今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1490
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
1522
其他业务收入 查看全部回复
1667
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1409
一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1711
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1846
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1796
增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1584
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2365
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
不可以哈 查看全部回复
1768
1954
1007
加工已经完成了么 查看全部回复
1619
劳务报酬所得 查看全部回复
2337
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