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杨老师
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
904
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1078
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
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打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1524
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
patience
月末一次出库就可以吧,可以月末一次出库 查看全部回复
1121
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
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王苗苗老师
像个人购买服务用于公司没有票据可以入账吗,可以入账的,只要是跟公司经营相关的支出,可以正常入账的 查看全部回复
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12月是23年最后一个月,属于23年的,应当是在23年报销,故应当是12月整月 查看全部回复
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可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
1506
可以的 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
900
有票的报一张 没有票的写一张报销单吗(可以,没有发票的所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增) 查看全部回复
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税收编码是什么 查看全部回复
985
有开具发票么 查看全部回复
1101
没有什么风险 查看全部回复
1625
安叔老师
超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
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同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
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出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1591
是的 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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用途是什么 查看全部回复
2523
可以,工程施工-间接费用 查看全部回复
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李伟老师
可以 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1908
计入福利费 查看全部回复
1695
税务师晓雨
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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同学你好,金额里面没有包含燃油附加,报销金额要两个相加 查看全部回复
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请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
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按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1632
清岚
是你们自己开车下乡员工垫付额油费吗? 查看全部回复
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是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1063
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
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你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
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可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
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1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1832
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1560
不一个意思 查看全部回复
1690
1671
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
889
做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1896
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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这个是可以报销的 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
1337
2344
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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tammy老师
直接以老板名义报销,钱就可以转给老板了 查看全部回复
1335
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
1855
可以参考这个范围 查看全部回复
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如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
1132
请问是什么业务呢 查看全部回复
1759
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1015
是购买了土地使用权么,购进的用途是什么 查看全部回复
1516
公司是不是把车子出租了 查看全部回复
1349
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1705
丢失的是数电票么 查看全部回复
2233
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1177
没有增值税么 查看全部回复
1536
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2106
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1504
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1836
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1635
福利费 查看全部回复
1289
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1053
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1109
可以,做业务招待费 查看全部回复
1679
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1762
可以,直接按照200来计 查看全部回复
2133
有报销单,报销单有领导签字么 查看全部回复
2022
及时去补办下 查看全部回复
1667
看你做到什么维度 查看全部回复
1016
领料单 查看全部回复
1486
水电费是共用的么 查看全部回复
1669
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1282
这个肯定不行,你得需要打印完整才可以 查看全部回复
1226
andy老师
看你们的报销制度 查看全部回复
2180
缴款人完成缴款后,电子票据信息通过邮件推送到缴款人邮箱,缴款人下载邮件附件 查看全部回复
2164
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2204
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
蓝老师
可以开具发票 查看全部回复
2625
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1775
2889
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