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andy老师
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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王苗苗老师
软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
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杨老师.
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
456
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
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李可可
可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
699
合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
758
理论上应该是这样的 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
789
夏老师
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费。 股权转让所得应纳个人所得税=股权转让应纳税所得额×20% , 查看全部回复
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可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
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公司的单纯的股东变更不缴纳税款 查看全部回复
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你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
576
安叔老师
现在没有具体规定了 查看全部回复
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核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
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慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
678
孙老师
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
712
谭老师
备注投资款就可以 查看全部回复
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如果是借款。还交税吗,如果是还借款,不用交税 查看全部回复
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上班班都需要员工自已开车,后来公司给员工补助,按里程给1元一公里,和工资一起发放,但有些员工开的车不是自已的,这些补贴跟工资合并到一起,并申报个税 查看全部回复
878
经营范围是什么 查看全部回复
457
哈哈老师
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1037
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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如果做实收资本的话还需要缴纳税费吗?需要交印花税 查看全部回复
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小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
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这个没有规定,看你们双方协商 查看全部回复
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以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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原登记内容写变更之前的,最后一列写变更后的 查看全部回复
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帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
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A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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新的印花税税率表,资本印花的税率本身就是万分之2.5 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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开票什么发票 查看全部回复
493
有收取款项的证明 查看全部回复
751
您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
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留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
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注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1339
李伟老师
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
665
你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
1191
1、同类同期dai款利率以哪里的数据为准?在哪里查询?(原则上,本省的有金融资质的银行、dai款公司、信托公司出具的同类dai款业务的利率证明都可以。如果本身集团企业有其他dai款的话,只要你的利息金额不高于这个dai款利息,相关的利息支出单据,借据也可以做证明,都没有的话,查人行的LPR,这个相对会低一些) 2、当双方独立交易时不受债资比限制,可全额扣除。此处如何判断双方是否为独立交易?需要通过哪些资料举证?(税务看的点就是交易双方所得税税率是否一致,不能是一方25%,另一方在税收洼地,有税收优惠政策) 查看全部回复
1080
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
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公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
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写明哪一天收到A股东哪一笔款项是代B股东支付给公司的投资款,A为什么要代B转投资款,公司承认这笔款是B的投资款。三方签字盖章 查看全部回复
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填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
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如果属于无形资产的话,摊销记到无形资产摊销费用 查看全部回复
你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
1173
有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
1087
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1014
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
445
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
849
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
915
只要业务真实,红冲重开没有什么大的影响,正常申报纳税就好 查看全部回复
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
1027
tammy老师
无形资产评估入账,股东涉及到交增值税,附加税和个税 查看全部回复
707
没问题可以的 查看全部回复
652
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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安装9% 设备13% 查看全部回复
1002
wam
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
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可以重新添加一个 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
476
公司登记备案申请书怎么填写,具体哪里不会填写 查看全部回复
836
在减资的过程中,股东从公司取得款项了么 查看全部回复
733
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1446
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
这种情况肯定是违反相关的内部管理规定的。 查看全部回复
1004
借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
567
从发票上看这个折扣基本没有 查看全部回复
1287
可以申请注销的 查看全部回复
632
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1405
什么合同呢 查看全部回复
1459
颜老师
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
953
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
765
维修费进主营业务收入 查看全部回复
687
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1402
是用的财务软件吗 查看全部回复
1060
任意公积金股东大会决定。 查看全部回复
634
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1268
张
可以的 查看全部回复
1241
是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
746
易老师
建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
1413
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
1088
是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
941
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1337
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
952
内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
799
租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
1314
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