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tammy老师
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
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王苗苗老师
在实务上是正常入账的 查看全部回复
1351
李伟老师
根据分割单的金额入账呀 查看全部回复
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你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
949
杨老师
企业员工的车辆? 查看全部回复
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股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1678
公司是季报还是月报 查看全部回复
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双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
1730
wam
执行小企业会计准则,直接核销到营业外支出 查看全部回复
1635
可以 查看全部回复
834
andy老师
暂估入账 查看全部回复
1630
patience
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1506
定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
1814
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1277
建议补申报个税 查看全部回复
1006
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1633
是的,这种是普票 查看全部回复
1153
对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
1008
公司是开具方么 查看全部回复
1634
Annina老师
跟企业相关的真实支出,凭支付回单入账,所得税调增 查看全部回复
1311
也可以正常入账 查看全部回复
1301
要选的 查看全部回复
1836
普票1% 查看全部回复
1101
西贝老师
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
1146
安叔老师
如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
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借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
963
是提供建筑服务么 查看全部回复
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发票监制章不对啊,现在都是国家税务总局在中间 查看全部回复
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不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
1273
收到 查看全部回复
1173
同学你好,网商银行是阿里旗下的互联网平台银行,有流水的话也是要入账的 查看全部回复
1932
个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
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采买的拍摄器材,背景纸,补光灯,小的物品,到大的物品,大的差不多就是那种灯,主要是为了做直播,是么 查看全部回复
1115
销售费用-广告推广费 查看全部回复
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可以根据形式发票入账,比如小票 查看全部回复
1429
需要的 查看全部回复
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但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
1463
燕子老师
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
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如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
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同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
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1月支付2月的社保? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1287
税务师晓雨
一般情况下去年的出口退税的申报是截止到今年的4月份,最晚在3月份尽快开出来 查看全部回复
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对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1280
是自己用的么 查看全部回复
1754
是为了公司正常经营发生的支出吗? 查看全部回复
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你们是数电发票还是什么发票呢? 查看全部回复
1371
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
你们开出去的发票吗? 查看全部回复
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可以补记入账 查看全部回复
1532
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1263
意思是之前先预支的银行存款,报销的时候多报销部分使用现金支付是吗? 查看全部回复
1644
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1088
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1392
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
1978
是数电票么 查看全部回复
1318
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1545
是自建还是给别人建造 查看全部回复
877
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1045
送给客户的记到招待费 查看全部回复
1519
车辆出租是公司的主要经营范围么 查看全部回复
1527
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
937
没优惠,没有进项,开了多少交多少。 查看全部回复
1352
这个可以参考代收代付的工资来会计处理。 查看全部回复
1524
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2003
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1216
入账需要入账 查看全部回复
1684
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1688
木言
是的,将来支付给员工 查看全部回复
1540
云峰老师
你好同学,不需要计提。 查看全部回复
1299
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1127
周老师
是的,但是必须要先满足第一条的相关凭据和第二条的资产评估或者比价。如果这两条都没有,那就只能按照1元进行记录。 查看全部回复
2047
领用材料进生产成本,月末无法转产成品,就挂在生产成本余额(属于在产品) 查看全部回复
769
你好同学,根据系统当天客户实际消费的收入报表入账。要有相关业务人员的签字。 查看全部回复
1610
1247
1310
是之前的固定资产漏入账了么 查看全部回复
2478
不可以 查看全部回复
1281
营业外收入吧 查看全部回复
1593
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1487
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1583
前两个月工资没有计提,那实际发放了吗?如果每月都发放了但是没有计提,那就要分月补计提,如果没有发放,可以和本月一起计提 查看全部回复
1646
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
是车间使用的么 查看全部回复
1550
可以的 查看全部回复
1517
可以的,可以补入账 查看全部回复
1453
可以转私户 查看全部回复
2307
是入账到几月 查看全部回复
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736
没有固定资产就说没有 查看全部回复
1271
1181
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
1023
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1668
是采用的计划成本法么 查看全部回复
801
不需要 查看全部回复
1461
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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