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服务费一般是你营业执照范围内的咨询服务类 查看全部回复
8562
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
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易老师
如果对方没交就需要代扣代缴 查看全部回复
9545
高老师
如果是单纯送的,借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3115
tammy老师
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2789
安叔老师
如果用于这个项目可以计入该项目的主营业务成本 查看全部回复
3013
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
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一般纳税人可以抵扣的 查看全部回复
14791
哈哈老师
这种情况你们发票开错了需要重新开票 查看全部回复
4140
应该给他开其他生活服务的发票 查看全部回复
4754
Leaf
去年账务确认收入了吗 查看全部回复
6154
木言
就是15% 查看全部回复
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甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3187
Annina老师
为什么不能开? 查看全部回复
4029
商标属于无形资产 查看全部回复
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建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2749
下月开始摊销 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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Yan
已经预收了款项,劳务正在提供,纳税义务发生,需要一次性缴纳,增值税不能分开每月交 查看全部回复
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需要申报3月份税款就要交的 查看全部回复
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增值税需一次交 查看全部回复
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国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第99号)规定:增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。 查看全部回复
3600
王晓杰老师
航信还是百旺了 查看全部回复
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看个体户营业执照的经营范围,有加工范围就可以开,没有就不行 查看全部回复
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您好,是销售百叶窗商品带安装吗 查看全部回复
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汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
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您说的一月份红冲了,又重新开票是什么意思? 查看全部回复
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图一不是税率为0,是差额征收,不过全扣除了 查看全部回复
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应该是特许权使用费 查看全部回复
3019
大宁老师
国家税务总局公告2016年第23号 四、增值税发票开具 (五)出租不动产,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在备注栏注明不动产的详细地址。 查看全部回复
4103
而已老师
开的是对方单位,为何还备注一下多此一举呢 查看全部回复
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如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3445
是的 查看全部回复
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这个是没有定额多少合适,具体的看公司的实际经营情况呀 查看全部回复
3210
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3424
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
显示一个点 查看全部回复
3964
绾绾
可以的 查看全部回复
3859
嗯嗯,对的 查看全部回复
4084
归老师
有风险 涉嫌虚开发票! 查看全部回复
11058
要先过下账 查看全部回复
4113
Amy老师
看公司有没有要求,一般备注哪年几月至哪年几月的房租费。 查看全部回复
3653
谭老师
不能开服务费的发樯 查看全部回复
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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第四十五条规定,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (2)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
2806
这个可以 查看全部回复
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用抵扣联复印件做账就可以 查看全部回复
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发票日期是多久的? 查看全部回复
2707
借其他应收账款某dai银行存款 查看全部回复
2703
按差额做收入 查看全部回复
3519
那你可以等统计出来再入账哇 查看全部回复
2918
这种情况只能把发票拿到b公司报销,但是由于不是b公司的发票不能税前扣除 查看全部回复
2718
夏老师
收到开票系统服务费发票并支付款项的时候: 借:管理费用-办公费, dai:银行存款, 实际抵减增值税的时候: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。 查看全部回复
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小规模税局代开吗 查看全部回复
22011
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3145
可以 查看全部回复
2634
可以入账 查看全部回复
3010
一般会写的 查看全部回复
3105
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3106
建议重开 查看全部回复
3020
3265
Icy 何
代开的发票需要备注被代开人的信息 查看全部回复
3531
备注不用写 查看全部回复
5730
3108
现在替票代替发放工资本身就是有风险的,建议不要操作。既然开具了运费发票尽量要完善下发票 查看全部回复
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开票根据合同开 查看全部回复
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你可以在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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借方是成本费用,如果收到专票且是一般纳税人,借方还有个应交税费-应交增值税-进项税额,dai方银行存款或应付账款等 查看全部回复
3904
刘老师
依据义务发生的性质开具发票 查看全部回复
4230
不是技术咨询则不需要哦 查看全部回复
3053
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5780
开红字 查看全部回复
3963
那你们的收入是什么 查看全部回复
5351
现在延续1%的税率 查看全部回复
4005
是商品的单位是批么 查看全部回复
10227
发票已经开好了吗? 查看全部回复
3820
工程名字错了吗 查看全部回复
5321
业务是什么? 查看全部回复
3807
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3072
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3594
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
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劳务费如果是个人的话,劳务费税率为20%。税法规定:劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。 查看全部回复
3502
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4847
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6799
必须备注项目名称和项目地址 查看全部回复
3863
退回重开,开房租费发票 查看全部回复
5203
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
3954
借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,管理费用-派遣服务费,dai银行存款 查看全部回复
3973
借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2894
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3170
若鱼老师
开机票的垫子普通发票的话,需要开公司抬头,备注里注明员工乘坐航班信息 查看全部回复
15413
冲红是有条件的 查看全部回复
3654
这个没问题 查看全部回复
5470
电子专票吗 查看全部回复
3289
微尘
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4059
2990
银行当天 查看全部回复
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