老师,我是小规模纳税人。我们公司是广告公司,经营范围:开公司开具发票内容:发布费、活动设计制作费、宣传画设计制作安装、设计制作费、技术服务费、技术服务、技术咨询、技术推广、会议及展览服务等业务。要开具发票的时候,商品编码类别选哪个,我要开具技术咨询发票可以吗?#服务业#
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您好老师咨询下,算利润的时候把税点除去了按不不含税的销售额和不含税的采购成本来算的,但是让供应商开了一张税额20000的发票,20000的税款也补给对方了。那这两万算利润还要继续减吗,前面说的已经按不含税收入和不含税的货物成本算利润了,谢谢#出纳#
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老师,我想咨询一下我们公司是广告公司,平常费用报销的时候,发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的,我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢?还有就是我们是小规模企业,缴纳增值税的时候要不要计提税金呢?#服务业#
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老师,个体户经营范围是:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;企业管理;市场营销策划;图文设计制作;办公服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;办公用品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),与客户签的合同是产品宣传彩页设计制作印刷,开发票是项目名称开(设计制作费),还是(制作费)比较好?#个体工商户#
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老师,您好,我想问一下就是公司每个月都给别的公司付一款钱,上面备注着是代扣代缴社保及公积金,但是不走银行流水,但是银行上有一笔钱是交社保及公积金的钱,但是跟那笔钱的金额又不一样,这样我应该怎么做账才好呢,付的那一笔钱有发票#其他行业#
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老师,你好。我想咨询一下,如果公司购买一辆车,获得进项增值税专用发票,正常来说我们是可以抵扣。但是现在公司要把这个车转让出去给私人(不是公司的员工),对方也不需要发票,但是这个车就要过户到私人,请问这种情况我们做账要如何处理?还有要不要缴税这些?#其他行业#
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我咨询下,我去年10月购买保险,保险费按12个月分摊,21年分摊3个月,22年分摊9个月,22.1月是小规模,22.2月是一般纳税人,21年1月已将剩下保险费用分摊完,22.3月退保,保险公司要求把之前票退回,重新开,现在收到的这张发票还能抵扣吗?#其他行业#
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老师您好,我想咨询你个问题,就是我们公司新成立的小规模儿,小规模儿小型微利企业。嗯,然后现在想对外开20万的人工费的发票,但是还没有取得任何费用,这样的话是不是到季度的时候需要缴纳企业所得税呀?#其他行业#
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你好,老师,咨询一下,我司是个体户,定期定额征税,现在4月份税务政策调整后我司要给别人来超过45元发票,,能直接开免税普票吗,但是3月31日之前已开过专票和普票按1%征的税,后期我能只来免税普票,不开专票可以吗,如果这样年终会不会有风险,(不超过500万)#个体工商户#
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我们公司找了个兼职,没有签订兼职合同,签订了技术服务协议,每月付给他工资之后,他去税务局开具了增值税发票,代开企业名称是他个人名称,请问我们收到发票之后还要给他申报个人所得税吗?之前咨询过另一家财税代账公司的经理,他说不需要申报个税,个人也可以作为一个经营主体,这个人相当于我们一个外包服务商,不是个人提供劳务。#房地产#
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有个事情想跟您咨询下 在16年的时候 有一家公司给我们开了5000的增值税专用发票 已经抵扣了 现在说是有1983.94退款 所以需要我们把16年的这个发票进行差额的冲红 可以这样操作吗?#其他行业#
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国内工厂委托我们出口货物,开具增值税发票,我们出口货物后,收到的外汇跟出口退税款,扣掉代理服务费后,全部打回给工厂,这种我们主营是以代理费为准,还是以报关单销售对外的收入为准?是否有风险?#服务业#
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小规模纳税人,主要经营劳务派遣和人力资源服务,21年没有开发票,但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。(税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%)请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#
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老师,想咨询一下,一家公司3个员工 合作方打来劳务报酬3万 实际客户3个员工工资是2万5 还有5千车费啥的报销款有发票 这样子是可以从公户发2万5工资出去,另外5千报销款单独提到法人卡里用途选报销 这样子转账合理不?#其他行业#
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您好老师 1.请问下开什么项目的发票需要交文化建设税,我公司3月分开了一张策划服务费的发票 需要交文化建设税吗, 2. 请问企业季度所得税申报表里数据如何填写 比如营业收入 费用这些项目 根据那个科目的数填写 盼望老师回复 谢谢#出纳#
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老师,您好,我想咨询一下关于出纳工作的流程是否是我这样理解的。 出纳首先会审核相关单据,发票—然后会计再查看这些单据的真实性—会计这边说可以付款出纳就可以付款了—出纳不管是收款还是付款之后就是会计根据这些来做账—然后出纳再根据会计做的帐来登记,现金日记账和银行存款日记账。 等到和银行进行对账的时候,就是将我们的日记账和银行对账单进行对账。 对的上,就可以 对不上,又怎么办呢:发现对不上,是不是会计要马上做账,并且出纳马上做银行存款余额调节表呢(银行存款余额调节表只有是未达账项的时候才能做吗?) 那如果不是未达账项引起的问题,还有什么情况会引起这样的问题呢?#出纳#
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文化艺术交流活动策划、会展策划、礼仪庆典策划、舞台造型策划、企业营销策划;企业管理咨询;批发零售:预包装食品、工艺品(不含文物)、办公用品、日用百货、服装、珠宝首饰、鞋帽、灯具、电子产品、化妆品、国内版出版物;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);互联网信息服务;个人互联网直播服务(需备案);互联网平台;电影摄制服务;食用农产品批发;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。 这个营业执照范围能开和会议相关的发票吗,比如会议,会议策划费什么的#其他行业#
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你好,想咨询下我去年做了暂估费用,借:工程施工-材料款,贷:应付账款-暂估,然后结转了成本,我今天收到部分发票并支付了,但是费用是工程款来着,那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录#建筑工程#
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