我是个个人,我给一家公司提供了介绍的服务,现在需要提供发票给对方,但是我介绍的这个服务不只是我一个人促成的这个交易,还有我两个朋友,我们作为丙方还要请被介绍的公司甲方吃饭以及送礼等,才促成了这个交易,乙方就直接给10万,其他发生的费用都要我们自己承担,开票开介绍费,就需要劳务报酬,但是我们是有成本的也不属于劳务报酬呀,开票要开啥#服务业#
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我是施工单位,之前把钱都付给个人了。后来又让他们用公司补开的发票,开给我们的是专票。但是没有走流水,可以吗 比如说,我公司之前和B(个人)签订的合同。款已经都付给个人了,后来B闲价格低又改为用B的公司和我公司签订的合同。他们把之前付给B(个人)的款比如已经付过50万。用B公司开的专票发票。这个50万银行没有付款记录怎么办#房地产#
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我公司为知识产权服务公司 有合作律师为客户打官司 缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳 但法院开具的发票是原告(客户) 后续我们需要把钱报销给律师或者公司内部员工 请问这种要如何操作呢 我司并不能取得发票抬头是我司的发票#房地产#
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公司承包了学校食堂,把其中部分档口租给个人/个体户经营,档口收入由公司开票给学校,学校打款给公司。公司再把收入打款给档口的个人/个体户。请问个体户或者个人应该给公司开发票吗?开什么项目?#个体工商户#
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9月医保个人缴纳部分是80,已经足额缴纳,但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除,但出纳10月又扣错了,扣了13,而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”,现在我10月的分录应该怎么写,求教老师#商业#
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老师您好,想问下我们是广告传媒公司,合同签的 论坛传播服务,就是在论坛发些真实车主使用自己车辆的感受、油耗高低、故障问题等图文, 发票发开 *信息技术服务*信息服务费 与合同内容相符吗?合同或者发票需要缴纳文化事业建设费吗? #服务业#
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老师你好,公司为每个门店的店员购买了个人商业保险每人600元,一开始转给保险公司5万元,打算将这一笔费用按照门店人数分别做账计入每一家门店,但是由于门店人员的流动性较大,经常会有人员变动,而给保险公司的保险费实际上并非按照人头收钱,而是按照一个人一天多少钱,如果原本购买的人员在中途离职,那这5万元的保险费中就会相应扣除他被投保天数的费用,也就是说他个人享有的600元保险费还可能有剩余,而剩余的这笔钱可能会用到其他门店,而且保险公司不会按照我存入的多少钱开发票,而是看实际使用了多少开发票,那我该如何做账呢?#餐饮酒店#
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关于增值税的账务处理,请看我写的图片,比如说我公司在10月销售了服务,给客户开具了“普通发票”。10月没有进项发票。横线上部是我11月做10月份账时的分录,横线下部是我在12月收到11月的缴纳税费银行回单时的分录。请问我写的对吗?做这些分录的时间点对吗?我有没有遗漏什么分录?#服务业#
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我们发货开具发票后客户不支付尾款,后经法院判决已发货产品全部退回,已开发票进行了冲红,前期支付货款作为违约金不再退回,我们把法院判决的违约金计入了营业外收入,还需要给对方开具违约金发票,缴纳增值税吗?#工业制造#
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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票,但是我们在开票当月所属期已抵扣,问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题,现在报税时会跳出提示与红字信息不符合,可以继续申报嘛#房地产#
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老师我想请问一下,我们公司是总机构,然后我们在同一县区开了一家商店(非独立核算),这家商店属于分支机构,不开票也不接收发票,所有的收入支出都统一总公司做。现在我们需要汇总缴纳增值税和企业所得税,税务局要我们申请,如果我们申请后对报税这些会不会有什么改变呢?#房地产#
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怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
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老师好,我们是餐饮行业的,有十家门店,每个月要给商场物业交铺位租金,但是拿回来的发票却是当时和商场签约个人的发票抬头,商场说只能开签约人的,不能改开公户名称的,而我们的签约人又是公户的法人,这样的个人抬头发票能有用吗?#餐饮酒店#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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老师您好,想咨询一下,我们公司上个月接到税局通知,21年一笔三千多块钱进项税额要转出,理由是开发票那家税款没交,联系不了,因为我们当年已经做了抵扣,所以要更正申报了。税款也缴纳了,现在分录怎么做?#房地产#
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新成立的单位,找个人买入一台二手设备,1.5万,对方不开发票。让他去税务局代开1.5万发票,但是里面的148元多税钱让我们出,没办法,非让我付15148元,但是发票金额只有1.5万,这个148的税差我怎么做账?[捂脸]#工业制造#
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老师,20年员工报销的有几张发票被税务局认定为虚开发票,我们调整了20年、21年、22年的财务报表和这三年企业所得税的报表,20年和21年是亏损的,所以不影响企业所得税缴纳的问题,22年公司有缴纳一点所得税,调整后是先单独补缴22年的所得税,还是和23年汇算清缴的时候一起计算是补缴还是退税呢,23年目前都是亏损,很大可能一年都是亏损状态。#房地产#
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,开好后要怎么做账,开出去的抬头普票和我公账收到的款名字对不上,要怎么做分录,开出去的发票做当月的销售收入,只能挂在账上一直不去掉吗#服务业#
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A公司控股成立了B公司,B公司租用个人房屋作为办公室(已签订租赁合同)。房租及押金是从A公司公户转给房东的,无发票(税点太高,都不愿承担)。A公司注册地在另一处,B公司注册地在租的办公室这里。请问A公司这笔租金及押金该怎么做账?#商业#
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大学(公)对个人(私)转账,技术服务劳务合同,其中有一条:乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。这个是什么意思呢,比如我劳务报酬为10k,是先扣除掉所得税再付给我吗税后10k?那我需要自己再交税吗#个体工商户#
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上月,M公司帮A个人给B公司开发票,后B公司把金额打给了M公司,A又让其公司给M公司开发票,现在M公司把钱打给了A所在公司,请问M公司本月怎么做分录呢?上月M公司给B开发票已做应收帐款#服务业#
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我公司收到对方公司一张发票,过一段时间后,老板从个人账户把钱转到对方公司,我们现在的账面是: 借:管理费用 ×× 应交税费-应交增值税(进项税额)×× 贷:应付账款-老板 ×× 现在想要冲平这一笔账,该怎么做分录?#建筑工程#
2193
装饰公司买的饮用水(花了3000元),饮用水开的是增值税普通发票。水果,洗涤剂,大米,蔬菜,植物油,饮料(这些金额不高,十来块到一百多点,一共才花了209.78),餐饮服务费(700元)开的是电子普通发票,还有一份餐饮服务费(261元)开的是增值税普通发票发票联,有一个修理修配劳务的增值税电子普通发票,这张发票上贴着便签纸,上面写着一个人名和修车两个字,这种怎么处理?#建筑工程#
2331
请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
3806
老师您好我们公司是建筑公司,别的人挂靠我家做业务,要转到我家30000块钱购买材料,,那个人和商家沟通好我们要开普票9%的增值发票给他,(工程服务票是不是普票专票都是9%啊),然后领导现在要我做个表就是除了增值税的票还需要开什么票费用具体是多少#出纳#
2406
你好,我购买的机器是从我朋友的公司名下买得,然后又走的租赁公司,每个月的还款是用我个人付给租赁公司的,现在租赁公司要把发票开给他们我朋友公司名下,请问我朋友可以把发票在开到我公司名下吗?需要怎么操作 #工业制造#
2109