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patience
为什么收不回来了 查看全部回复
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燕子老师
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
778
wam
可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
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杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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计算机网络设备 查看全部回复
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王苗苗老师
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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李伟老师
真实的交易是什么/ 查看全部回复
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不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
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安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
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去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
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营业外收入吧 查看全部回复
1593
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
可以先预估入账,借 原材料-预估 dai 银行存款等 查看全部回复
1450
可以付款到国外 查看全部回复
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tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
什么发票 查看全部回复
2181
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1049
税务师晓雨
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
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差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
4508
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1417
是的 查看全部回复
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真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1735
那有送货单么 查看全部回复
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被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
andy老师
可以 查看全部回复
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1287
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
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对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
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1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
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收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
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需要暂估入账 查看全部回复
1038
蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
1169
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
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服务提供完成了么 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,是销售的什么 查看全部回复
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Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
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发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1879
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
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实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
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应该开具全部的发票 查看全部回复
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1671
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
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是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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1352
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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按2000多万入账 查看全部回复
1217
知道运费的金额么 查看全部回复
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
发票可以补入账的 查看全部回复
1606
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2491
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
933
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
964
小米
账不是问题 查看全部回复
1129
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1686
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2117
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2209
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1160
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2492
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1567
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1344
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1435
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
1987
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
1655
按发票 查看全部回复
1604
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1689
是换发票还是退货? 查看全部回复
2268
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2118
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2106
不需要 查看全部回复
2025
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2309
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
货品什么时候到的 查看全部回复
2099
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