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tammy老师
谁收款谁开发票 查看全部回复
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王苗苗老师
这个属于生产制造业了,制造业的成本核算比较复杂 查看全部回复
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patience
是一般纳税人么 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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杨老师
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以这么操作 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
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可以,母子公司都是独立法人,母公司和子公司的可以不一样 查看全部回复
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andy老师
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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wam
是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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刘淑萍
签订补充协议,重新约定产品尺寸。 查看全部回复
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对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
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租赁费有发票么 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
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同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
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意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
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一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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查账的概率很大 查看全部回复
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之前有借款么 查看全部回复
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你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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是什么付款呢 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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领导垫付的款吗? 查看全部回复
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李伟老师
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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发票是已经入账了么 查看全部回复
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记销售费用 查看全部回复
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你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
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你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
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木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
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装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2444
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
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秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4455
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2557
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2727
执行的是什么准则? 查看全部回复
2481
开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
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分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
2243
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3136
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2802
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4919
甘老师
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4350
是专票还是普票 查看全部回复
2853
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2655
2363
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
2303
先按照现在数据盘点,再倒推到20221231 查看全部回复
1894
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1618
清岚
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3516
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2616
实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2547
汇算清缴吗,是的 查看全部回复
1700
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4906
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4262
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2264
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2828
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2511
这个看你们领导如何决定 查看全部回复
1565
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2241
能用 查看全部回复
1923
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