公司代扣个人社保 计提和缴纳的时候应该怎么做分录#商业#

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一些离职的员工医社保漏交了两个月 （就是提早减员了两个月 导致医社保交不进去）然后用现金补给了员工 请问做账时候 用现金补给员工的医社保可不可以做成正常交了医社保的分录 记录到 管理费用医社保和代扣代缴医社保（我们公司的工资和医社保是走现金的） 就比如： 借：职工工资 代扣代缴医社保 贷：库存现金 或者借：管理费用医社保 贷：库存现金#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

想问一下开出去的专票已经抵扣掉了 还能冲红吗#房地产#

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21年未开票收入在21年已确认收入已报税，22年开了票 账务怎么处理呢#服务业#

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购买蔬菜类圣女果，收到的普票入账时为什么还要提进项税呢#农业#

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用银行给租金公司 会计分录是借应付款还是其他应付款 贷银行#商业#

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设计公司什么时候确定收入，顾客是个人不需要发票，做无票收入的话原始单据用什么？#服务业#

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老师，如果我公司人儿不交社保，然后他的工资可不可以做成费用？#商业#

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报税需要加上没开票的收入吗？#其他行业#

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请问一下建筑公司的三费月末要结转的本年利润吗#建筑工程#

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老师，我想咨询一下，之前年度计提的工资，确认过不进行发放了，汇算清缴我要怎么调整？账务上要怎么处理呢？#其他行业#

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想问下如果未来收到的是普票，那做暂估入库的时候，也要按照不含税金额做吗，我公司是一般纳税人，因为金蝶系统里收到票了，不做冲红，而是暂估转到发票应付款了，如果普票按不含税的来暂估，那分录冲不平嘛#其他行业#

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老师这是我这边前任会计，他留下来一个软件企业年度清算表。这个清算表上面显示即征即退的，嗯有一个进项可抵3968.60，然后他当时走的时候跟我说要联系老师，然后确认转出时间，那么我后面要做什么呢？要怎么做？他这个进项转出是从哪里转出的？我也不懂哎。#工业制造#

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我们超市即将开业，供应商有九家不开发票，对私账户，我们负责人要求这九家入生鲜分类，就是免税，到时候对私不开票了。我担心的好几个风险点，。#商业#

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民办本科非盈利为目的的交什么税呢？印花税，个人所得税，企业 所得税要交吗？#其他行业#

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小企业会计准则下，年度所得税汇算清缴的所有分录怎么做？#工业制造#

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请问上月有留抵税额100，本月销项500.进项100，实际应交税费300怎么做分录呢#出纳#

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企业所得税年报中的企业所得税弥补亏损明细表如何填写#建筑工程#

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税务局要求企业所得税税负不变，那么在税收优惠2.5%的情况下，结转成本就低了，利润太高。账上存货一直用不了，一直增长，该怎么办呢？#建筑工程#

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我们是一般纳税人，税率13%，合同中砂石料开票金额税率是3%，发生的收入是115万，后来和对方沟通，同意补10的税给我们，这样的话发票怎么开，税率怎么计算#工业制造#

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