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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121748会计人，提问了199955 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

专利转让的发票怎么开 #高新企业#

答疑老师：venus老师

具体转让的什么查看全部回复

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20年度申报了研发费用资本化，现在税务局要求我们加计摊销，实际上21年的时候税务局说我们不符合享受加计，所以当时还报申报的时候全部资本化了，我现在如果是去更改20年的申报，直接就申报研发费用明细表都填写0吗 #出纳#

答疑老师：李可可

没明白什么意思查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

收到的普票也要做账吗老师 #房地产#

答疑老师：微尘

属于真实的经营业务，也需要记账查看全部回复

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两个餐饮店一起搞活动，如AB两家店累计消费1000元赠送500元消费券，下次可以抵钱用，这个500元消费券怎么分摊？怎么记账？#服务业#

答疑老师：wam

累计消费1000元，实际收款1000元，但有赠送500元的券，但是两个独立的餐饮店一起做的活动，故会计处理：借：银行存款 1000 dai：主营业务收入 1000/(1000+500)*1000=667 其他应付款 500/(1000+500) *1000=333。查看全部回复

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账上应交税费明细账的三个科目有余额，需要怎么解决 #服务业#

答疑老师：云峰老师

你好同学， 1、待认证进项税额还没有认证，所以这个科目核实未认证发票后，一致的不用处理，做报表时重分类就可以查看全部回复

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股东四个人。一个30%.20%.20%15%0%. 现在十万怎么分配。加起来股权85%。有个没有。如何分十万。#出纳#

答疑老师：吴萌老师

首先计算每个股东所占的比例系数： - 30%股权的股东比例系数为 30÷85≈0.353。 - 20%股权的股东有两个，比例系数均为 20÷85≈0.235。 - 15%股权的股东比例系数为 15÷85≈0.176。然后进行分配： - 30%股权的股东可分得 100000×0.353 = 35300 元。 - 20%股权的两个股东各分得 100000×0.235 = 23500 元。 - 15%股权的股东分得 100000×0.176 = 17600 元。那个股权为 0%的股东不参与此次 10 万元的分配。查看全部回复

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公对公的居间费怎么做账呢 #商业#

答疑老师：吴萌老师

作为支付方的话，取得发票可借记入“管理费用—居间服务费” 查看全部回复

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代开水电费发票添加什么发票编码 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

水费，110030101自来水查看全部回复

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老师，请问我每个月，报的增值税，电子税务局报税的表要打印下来吗，然后附在凭证最后面吗？报表这些需要附吗 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

报的增值税，电子税务局报税的表要打印下来吗，看公司需要。如果想留存资料的话，可以打印出来，一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面查看全部回复

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个人代开餐饮服务发票需要缴纳哪些税，一个月不超过10万，个税按照劳务报酬还是经用所得缴纳？#出纳#

答疑老师：tammy老师

劳务报酬所得查看全部回复

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集团公司内部互相借款能签订无息借款合同么？#商业#

答疑老师：木言

可以的查看全部回复

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报个税时，应发工资8750，实发过节费600，申报金额是哪个 #出纳#

答疑老师：刘淑萍

过节费纳入个税计提基数哈，应该按照9350申报缴纳个人所得税哈。查看全部回复

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更改申报2月份个税时，累积收入没有超过5000元，为什么计算税款时显示应补退税额？#建筑工程#

答疑老师：wam

可以看下申报明细，是哪个人员？查看全部回复

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发票开户行还是中国银行地址不变只是多加几个字，要不要去其他地方变更 #房地产#

答疑老师：wam

建议作一个变更！查看全部回复

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请问我们18年19年账务上将盈余公积错记到资本公积，但实际上没有进行资本公积业务，2022年才发现，财务报表一直报错，如何处理 #出纳#

答疑老师：李伟老师

2022年的账务是怎么处理的查看全部回复

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在开发票的时候数量为1个，商品是摆件。但单张发票没有那么大金额，一张发票开不下，那这个发票上商品的数量怎么办？可以写小数吗？分成0.5个吗？#其他行业#

答疑老师：patience

可以查看全部回复

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公司付款给个人备注是技术服务科目应该做什么？#服务业#

答疑老师：甘老师

购买的技术服务，符合无形资产条件的计入无形资产，不符合的计入主营业务成本或管理费用查看全部回复

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公司免费给客户送的材料样品，客户想拿发票报账，我可以到税局给他代开吗？#其他行业#

答疑老师：杨老师

可以查看全部回复

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交易性金融资产公允价值变动计算 #初级#

答疑老师：tammy老师

你题目中没有涉及公允价值查看全部回复

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报送财务报表资产负债表和利润表季报数据是4-6数吗 #建筑工程#

答疑老师：秦枫老师

同学你好二季度是申报的报表是1到6月份的数据查看全部回复

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