社保公积金在其他应收账款里年末有借方余额怎么调平#服务业#

浏览：10847 0赞 0评论 收藏

老师公司应发工资70282元 公司承担社保1963.5元，个人承担社保1020元，食宿扣除 2520元，绩效扣除2332元（绩效年底发），公积金金额扣172元 个税479元 最后实发工资 63759元 求计提到发放分录#服务业#

浏览：10847 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

四季度的资产负债表必须和年报资产负债表一致吗#其他行业#

浏览：10847 0赞 0评论 收藏

应收应付都是同一个公司，而且有余额，要怎么调账，分录如何写。利如有时采购也是a公司，销售出去也是a#商业#

浏览：10846 0赞 0评论 收藏

老师好，生产塑料制品企业采用什么成本核算方法？#其他行业#

浏览：10846 0赞 0评论 收藏

我常在广州沙河服装批发市场的档口采购货物，很多档口都是使用个人微信收款的。 我以前也是使用微信的个人账户进行付款。 但现在我已经成立了公司，也有公司账户。微信可以绑定公司账户。 我想问： 1. 如果我将公司账户绑定到微信进行付款，那对那些使用个人微信收款的档口会有影响吗？对我呢？ 2. 在金税四期之后，银行监管变得更严格，我以前的银行卡因为资金流动过大，曾被银行封锁过一次。近期听说监管变得不那么严格了，那么，是否建议我继续使用个人账户的微信进行转账？ 3. 我的商品主要销售到海外，因此如果我使用公司账户的#商业#

浏览：10845 0赞 0评论 收藏

汇算清缴退税后，借:银行存款，贷:利润分配-未分配利润，然后资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润年末数，应该怎么做这个分录#房地产#

浏览：10845 0赞 0评论 收藏

中国人投资了外商企业，取得的分红要交分红税吗？要交个税吗？#房地产#

浏览：10845 0赞 0评论 收藏

老师，我用的网页版金蝶精斗云做内账凭证，2017年启用，实收资本按当日汇率收款并结汇，月末未结转汇兑损益。2017年至今，进口货物的货值汇率：2017.01-2020.04都是6.7，2020.05-12都是7.0，2021.01-04都是按海关缴款书上的汇率。付美元货款的汇率都是按当日汇率。有美元变动的月份才结转汇兑损益，汇率都是6.7，且都是我自自己做的结转凭证，没有点自动结转而结账。老师，这些汇率都是有问题的吧，涉及的凭证太多，我不知道如何下手修改了，请指点一下，谢谢老师！#商业#

浏览：10845 0赞 0评论 收藏

我们银行本来还有钱，但是我现在付款却付不出去了，银行系统显示余额还有钱，但是显示可用余额却是为零，是怎么回事？ #其他行业#

浏览：10845 0赞 0评论 收藏

分配8月企业应负担的社会保险费 其中行政管理人员负担2万元 产品生产人员负担6万元 车间管理人员负担0.12万元 销售人员负担0.88万元 共计9万元 会计分录#出纳#

浏览：10845 0赞 0评论 收藏

供销社购买化肥肥料 在销售出去怎么做分录#其他行业#

浏览：10844 0赞 0评论 收藏

一家公司名下几个银行账户之间相互转款，可以这样吗账本的借贷需要平掉吗，需要注意点什么操作呢？#出纳#

浏览：10844 0赞 0评论 收藏

分公司部分工资在总公司发，社保也总公司交。但社保费用，及工资。是从分公司全额打给总公司的，这个怎么处理啊。#其他行业#

浏览：10843 0赞 0评论 收藏

小规模一年开票超过500万就会升为一般纳税人吗#出纳#

浏览：10842 0赞 0评论 收藏

我方是建筑公司，是按实际工程进度向甲方申请工程款，合同约定每次按申请款的80%支付工程款，做账时就按开票金额确认的收入，那怎么结转成本呢？需要按什么比例结转吗？#建筑工程#

浏览：10842 0赞 0评论 收藏

我小规模公司，对方客户要求开一季度的发票，因我方开具发票时是在五月份，按免税开的普票。对方要求开1%或者3%的普通发票。 我可以开具吗？怎么报报表啊？#餐饮酒店#

浏览：10841 0赞 0评论 收藏

境外没有发票的概念，那我怎么给同事报销呢？怎么入账呢？#商业#

浏览：10841 0赞 1评论 收藏

老师帮忙看一下结转进项销项还有留抵税的是不是老师帮忙看一下结转进项销项，还有留底税的，是不是这样做的？我现在增值税留底还有三万多 显示在未交增值税的借方余额#工业制造#

浏览：10840 0赞 0评论 收藏

老师，临时工劳务费代扣代缴个税的时候，享受附加扣除吗#建筑工程#

浏览：10840 0赞 0评论 收藏