企业所得税汇算清缴申报后有100多可以退税，我不想退税，如何调平？#工业制造#

浏览：10028 0赞 0评论 收藏

请问之前计提工资的时候没把个人代扣社保部分分离开，一直是借:管理费用 贷:应付职工薪酬，实际应该是借:管理费用 贷:其他应收款 应付职工薪酬，导致应付职工薪酬数变高，现在要做企业所得税汇算清缴，里面工资薪金的账载金额和实际发生额应该怎么填#服务业#

浏览：10023 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税关联表这个2和6我填啥#服务业#

浏览：10010 0赞 0评论 收藏

本年度不能扣除的业务招待费是需要结转至下年扣除吗？例如20年发生业务招待费10万元，可以企业所得税税前扣除3万元。21年发生业务招待费20万元，可以税前扣除10万元。那在21年的企业所得税汇算清缴的纳税调整明细表上是不是1的位置填27万，2的位置填10万元，3的位置填17万。#工业制造#

浏览：10006 0赞 0评论 收藏

总公司与分公司同在一个地方，彼此独立核算，企业所得税汇算清缴能合并申报吗？依据是什么#其他行业#

浏览：9981 0赞 0评论 收藏

高新企业有没有什么特殊要求，最新政策一类的 面试的人提出一个特殊性，我不知道，就是什么员工的工作时间必须满足够了180天才能怎么怎么样#高新企业#

浏览：9974 0赞 0评论 收藏

我想问一下企业所得税的税收优惠政策？#高新企业#

浏览：9963 0赞 0评论 收藏

老板的工资能在所得税前扣除吗？#农业#

浏览：9962 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#物业#

浏览：9927 0赞 1评论 收藏

我想问一下小规模纳税人企业所得税应该按几个点税率交企业所得税呢？净利润54万要交多少企业所得税#服务业#

浏览：9927 0赞 0评论 收藏

参加研发费用加计扣除的差旅费报销需要什么证明附件吗#高新企业#

浏览：9919 0赞 0评论 收藏

老师，请问12月所得税预缴表和汇算清缴应该一致不？#商业#

浏览：9918 0赞 0评论 收藏

申报季度企业所得税，本来是需要交税的，但是在申报的时候发现系统自动弥补以前年度亏损，也不让改数字，就不用交税了，我能直接申报了吗？#房地产#

浏览：9901 0赞 0评论 收藏

跨年的费用票能入账吗？怎么处理合适？#商业#

浏览：9900 0赞 0评论 收藏

老师，请问之前购买的固定资产直接计入费用了，怎么调整#工业制造#

浏览：9899 0赞 0评论 收藏

烟酒招待费入账按营业额的百分比是多少？#其他行业#

浏览：9897 0赞 0评论 收藏

居民企业之间取得的股息红利所得免征企业所得税。这句话指的是免征企业所得税，但是涉不涉及增值税呢#其他行业#

浏览：9892 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表的的工资薪金支出的账载金额是指计提的工资吗？实际发生额是指公司实际发放的工资吗？#房地产#

浏览：9883 0赞 0评论 收藏

企业发生公益性捐赠，捐赠当年会计利润为负数，那么如果后三年盈利，捐赠结转扣除的时候，是每年都只按照当年利润的12%限额扣除，还是不限额，有多少利润就可以扣多少捐赠支出呢？#房地产#

浏览：9879 0赞 0评论 收藏

去年的社保没有缴纳，未做税前扣除，现在缴纳了怎么处理#建筑工程#

浏览：9848 0赞 0评论 收藏