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秦枫老师
你先看下你所有附表可保存了 每一张表 再去看弥补亏损表的2022年金额是否等于主表调整后的应纳税所得额 查看全部回复
问答已结束!
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李伟老师
你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
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甘老师
可以的 查看全部回复
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patience
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
andy老师
你想要看什么、 查看全部回复
其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
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杨老师
没有什么问题 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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孙老师
正常计提折旧的,不用填这个表 查看全部回复
小小
正常如果你有固定资产,折旧表是需要填的 查看全部回复
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对了,花卉种植是减半没错 查看全部回复
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你是说购买的商品暂估吗 查看全部回复
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高老师
可以超过,只是在所得税汇算时超过部分当年要调出,可以在以后纳税年度结转扣除 查看全部回复
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以权益结算的股权激励可以在企业所得税前扣除 查看全部回复
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白条是不是也是可以经过老板同意报销的,是的 查看全部回复
缴纳的增值税=销项-进项 查看全部回复
木言
这个主要看应税行为是否发生,如果发生了应税行为就要确认收入 查看全部回复
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小妮老师
税法上一般企业正常可以弥补5年 查看全部回复
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安叔老师
什么扣除比列呢 查看全部回复
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同学你好 不可以 但是你可以做账的时候在6月暂估这一笔 这样就可以达到在6月减少成本 少交企业所得税 查看全部回复
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投资收益,申报的时候填在预缴纳税申报表第6行“不征税收入和税基减免应纳税所得额” 查看全部回复
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没有发票的,汇算清缴的时候要调减相关费用 查看全部回复
就是要过一下应付职工薪酬科目 借:应付职工薪酬dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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可以,但不是合规票据,不能税前扣除,汇算时调出 查看全部回复
一般不需要工资薪金支出不需要纳税调整 查看全部回复
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Harry老师
是的,需要调增没有发票的支出。 查看全部回复
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
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wam
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
支付单据?合同也是原始证明资料,但是没有发票的话所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
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看发生的收入,成本,费用等,企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定有没有不一致的地方。 查看全部回复
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是母子公司,还是总分公司汇总到总公司纳税? 查看全部回复
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你的意思是,采购没有取得发票,是么 查看全部回复
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不用调整了 查看全部回复
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有关系 查看全部回复
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你哪里有不明白的地方 查看全部回复
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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扣除项目第30行其他 账载金额填写以上无票支出合计数 查看全部回复
度季预缴时,是看本年累计 查看全部回复
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汇缴期间已经过了,是要做报表变更吗? 查看全部回复
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许老师
营业外收入金额填到第一栏营业收入里面 查看全部回复
您好,单位是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
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是的,费用多会减少利润,从而减少企业所得税 查看全部回复
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一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
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计入招待费 查看全部回复
在的 查看全部回复
席俊义
是这样,以前年度弥补亏损也属于会税差异,是调整事项之一, 查看全部回复
稍等哦 查看全部回复
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要先填职工薪酬明细表,填完后纳税调整明细表自动取职工薪酬的数过来 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 1、-80+70=10 查看全部回复
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
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从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;农作物新品种的选育;中药材的种植;林木的培育和种植;牲畜、家禽的饲养;林产品的采集;灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;远洋捕捞取得的所得免征企业所得税。从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植;海水养殖、内陆养殖取得的所得减半征收企业所得税。 查看全部回复
需要处理的 查看全部回复
你们是什么类型公司,服务类可以没有主营业务成本 查看全部回复
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季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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这些指标可以对应参考,每个地方可能不太一样 查看全部回复
你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
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税金罚款填在A105000的19栏里面的 查看全部回复
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你是说申报的时候,还是账上 查看全部回复
应该是第二列的信息包含在第三页里面,你仔细看一看 查看全部回复
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清岚
是的 查看全部回复
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不可以一次性计提完,按使用年限分期计提,但可以一次性税前扣除 查看全部回复
这个是哪一年的利润 查看全部回复
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不需要,企业所得税是按照企业利润额计算的 查看全部回复
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利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
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所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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享受研发费用加计扣除政策的企业必须是高新企业吗?只要有研发项目,发生的有研发支出就可以享受 查看全部回复
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这个只能通过你的账,和税法政策去看的 查看全部回复
实际支付的有186万没 查看全部回复
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你想问的是小型微利企业的所得税计算吧?小规模是增值税的概念,对所得税计算没有影响的 查看全部回复
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需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
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tammy老师
按照不超过工资总额的5% 查看全部回复
在汇算清缴之前还未取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
不属于小型微利企业的话 查看全部回复
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是的,按季度平均值填写 查看全部回复
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看公司固定资产的入账价值 查看全部回复
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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没有发票可以根据付款单据做账,但是所得税不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
收据可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前要做纳税调整 查看全部回复
是的,需要纳税调整 查看全部回复
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利润20万,未超过100万,企业所得税=20*12.5%*20%=0.5 查看全部回复
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因为成本大于收入和投资收益了,只要确定数据没问题,可以忽略 查看全部回复
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企业在筹建期间发生的筹办活动有关的业务招待费,可按照实际发生额的60%税前扣除。 查看全部回复
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企业所得税么?没有什么好的方法、无法是增加工资成本、增加材料成本、目前的的小微政策享受还不够么?你们是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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季报所得税申报表中的利润总额项目是全年累计的利润总额 查看全部回复
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可以,行政罚金不允许税前扣除 查看全部回复
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
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购进的货物、劳务没有发票? 查看全部回复
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是的,协商一下这个月开票 查看全部回复
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厚积薄发
企业所得税b表是核定征收的,只要把收入填写正确,应纳税所得额数字出来了,和财务报表利润总额没有关系 查看全部回复
增值税及附加税、企业所得税、财务报表 还会涉及印花税、环保税等小税种 查看全部回复
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申报表上半部分,方便拍个照吗 查看全部回复
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按调整后利润总额计算纳税额。应纳税所得额=收入总额-(不征税收入+免税收入+各项扣除+允许弥补的以前年度亏损)。合理的支出准予在计算应纳税所得额时扣除。乘以所得税税率。 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴,调整会计做账和税法之间的差异,每年1月1号到5月31号进行申报 查看全部回复
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公司是才成立的么 查看全部回复
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目前只有1-5月数据,这个不好说 查看全部回复
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如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
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