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答疑老师:厚积薄发
12.5% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
第二年的盈利弥补万第一年亏损后还盈利么 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
是的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
高新技术企业所得税率减按15%计算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
同学,你好,你取得的普通发票可以作为成本入账,后期企业所得税时算成本的 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
在企业所得税的间接法计算中,应纳税所得额的公式为:应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整事项。其中的纳税调整事项包括各种可扣除费用、不予扣除的费用、减免税收等。而减以前年度未弥补亏损并不是纳税调整事项,而是在计算应纳税所得额之前的一项调整。减以前年度未弥补亏损是企业所得税的前置条件,只有在计算应纳税所得额之前扣除了亏损,才能得出应纳税所得额。因此,在公式中没有体现。 查看全部回复
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在汇算清缴时,如果账务上没调整,只是因为帐税差异调整的话,不用做账务处理。如果调整后涉及到企业所得税时,需要做账务处理。 查看全部回复
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
答疑老师:小小
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答疑老师:Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
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你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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答疑老师:木言
你都不是零申报吗?怎么还要补0.01? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
我公司2023年的高新收入达不到全部收入60%的要求,高企证书到期日是2024年10月,那如果明年复审通不过,是不是2023年研发费用加计扣除正常享受,2024年就不能加计扣除了吧?(取得高企认证期间都需要维护高企要求,不然不能享受相关的税收优惠政策) 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
和总公司股东信息填写一致 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
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发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
公众号:会计宝
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